?一、基本職能及主要工作
（一）烏木鎮(zhèn)人民政府職能簡介
基本職能：烏木鎮(zhèn)人民政府的主要職能基本職能是是貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行本級黨代會、人民代表大會的決議和上級黨委、政府的決定和命令，承擔加強社會管理、促進經(jīng)濟發(fā)展、搞好公共服務、維護社會穩(wěn)定、鞏固基層政權等職能，推動物質(zhì)文明、政治文明、精神文明協(xié)調(diào)發(fā)展。
（二）烏木鎮(zhèn)人民政府2021年重點工作
1、聚焦脫貧攻堅，鞏固脫貧成效。
2、聚焦污染防治，守護碧水藍天。
3、聚焦社會治理，保障和諧穩(wěn)定。
4、聚焦鄉(xiāng)村振興，營造和諧鄉(xiāng)風。
5、聚焦民生改善，保障群眾利益。
二、部門預算單位構成
烏木鎮(zhèn)人民政府下屬二級預算單位4個，其中行政單位2個，其他事業(yè)單位2個。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，烏木鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、交通運輸支出、住房保障支出。烏木鎮(zhèn)人民政府2021年收支總預算1022.0696萬元。
（一）收入預算情況
烏木鎮(zhèn)人民政府2021年收入預算1022.0696萬元，其中：一般公共預算撥款收入1022.0696萬元，占100%，政府性基金預算撥款收入0元。
（二）支出預算情況
烏木鎮(zhèn)人民政府2019年支出預算1022.0696萬元。其中：一般公共服務支出402.2478萬元,占39.36%；文化體育與傳媒支出44.2452萬元，占4.33%；社會保障和就業(yè)支出109.5232萬元，占10.72%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出49.1301萬元，占4.81%；節(jié)能環(huán)保支出10.00萬元，占0.98%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出45.7674萬元，占4.47%；農(nóng)林水支出303.2661萬元，占29.67%；交通運輸支出15.5672萬元，占1.52%；住房保障支出42.3226萬元，占4.14%。
四、財政撥款收支預算情況說明
烏木鎮(zhèn)人民政府2021年財政撥款收支總預算1022.0696萬元，比2020年財政撥款收支總預算增加96.7596萬元，主要原因是2019年增加一般公共預算撥款收入96.7596萬元。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入1022.0696萬元、上年結轉(zhuǎn)一般公共預算撥款收入0元；支出包括：一般公共服務支出402.2478萬元；文化體育與傳媒支出44.2452萬元；社會保障和就業(yè)支出109.5232萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出49.1301萬元；節(jié)能環(huán)保支出10.00萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出45.7674萬元；農(nóng)林水支出303.2661萬元；交通運輸支出15.5672萬元；住房保障支出42.3226萬元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
烏木鎮(zhèn)人民政府2021年一般公共預算當年撥款936.70萬元，比2020年預算數(shù)增加96.7596萬元。主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)合并后，增加人員工資、養(yǎng)老保險和職業(yè)年金支出、調(diào)資后工資福利的支出增加、專項業(yè)務費的增加及住房公積金的增加。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出402.2478萬元,占39.36%；文化體育與傳媒支出44.2452萬元，占4.33%；社會保障和就業(yè)支出109.5232萬元，占10.72%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出49.1301萬元，占4.81%；節(jié)能環(huán)保支出10.00萬元，占0.98%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出45.7674萬元，占4.47%；農(nóng)林水支出303.2661萬元，占29.67%；交通運輸支出15.5672萬元，占1.52%；住房保障支出42.3226萬元，占4.14%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）人大監(jiān)督（項）:2021年預算數(shù)為5.00萬元，主要用于：人大監(jiān)督辦公經(jīng)費。
2、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：2021年預算數(shù)為363.1063萬元，主要用于：機關正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
3.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）:2021年預算數(shù)為17.2044萬元，主要用于：財政工作人員正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費。
4.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）:2021年預算數(shù)為4.00萬元，主要用于：財政代理核算中心工作人員培訓費及辦公經(jīng)費支出。
5、一般公共服務（類）紀檢監(jiān)察事務（款）行政運行（紀檢）（項）：2021年預算數(shù)為3.00萬元，主要用于：紀檢監(jiān)察辦公費支出。
6.一般公共服務（類）群眾團體事務(款)一般行政管理事務（群眾）（項）:2021年預算數(shù)為1.6671萬元，主要用于：
7.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（群眾）（項）:2021年預算數(shù)為6.50萬元，主要用于：
8.一般公共服務（類）組織事務（款）其他組織事務（項）:2019年預算數(shù)為1.77萬元，主要用于：黨組織及黨機關正常運轉(zhuǎn)的日常公用經(jīng)費。
9.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）:2021年預算數(shù)為44.2452萬元，主要用于：文化工作人員正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
10..社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）:2021年預算數(shù)為30.40萬元，主要用于：行政退休人員醫(yī)保等其他商品服務支出。
11、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）:2021年預算數(shù)為56.4302萬元，主要用于：交納在職人員養(yǎng)老保險及職業(yè)年金。
12.社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）公益性崗位補助（項）:2021年預算數(shù)為20.125萬元，主要用于：公益性崗位人員的基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費。
13、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:2019年預算數(shù)為1.728萬元，主要用于：遺屬補助資金。
14.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:2021年預算數(shù)為0.84萬元，主要用于：城鄉(xiāng)低保信息員補助。
15.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）計劃生育事務（款）計劃生育機構（項）:2021年預算數(shù)為16.3683萬元，主要用于：烏木鎮(zhèn)計劃生育機構人員工資及日常運轉(zhuǎn)支出。
16、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:2021年預算數(shù)為13.7808萬元，主要用于：行政職工基本醫(yī)療保險繳費。
17.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：2021年預算數(shù)為11.5432萬元，主要用于：事業(yè)單位基本醫(yī)療保險和其他社會保障繳費。
18、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：2021年預算數(shù)為7.4378萬元，主要用于：公務員醫(yī)療補助繳費。
19、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項）：2021年預算為：10.00萬元，主要用于：河長制經(jīng)費支出。
20、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（項）:2021年預算數(shù)為22.3700萬元，主要用于：居委會辦公經(jīng)費及群眾專項服務經(jīng)費
21.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）:2021年預算數(shù)為23.3974萬元，主要用于：社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生和保潔員工資等商品服務支出。
22.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（農(nóng)業(yè)）（項）:2021年預算數(shù)為145.8789萬元，主要用于：事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
23、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項）:2021年預算數(shù)為0.30萬元，主要用于：農(nóng)作物病蟲害防治經(jīng)費支出。
24.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）:2019年預算數(shù)為1.88萬元，主要用于：動物防疫人員經(jīng)費和其他防疫支出。
25.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)支出（項）:2019年預算數(shù)為0.60萬元，主要用于：林業(yè)巡山人員經(jīng)費（工資）。
26.其他扶貧支出（項）:2019年預算數(shù)為22.306萬元，主要用于：脫貧攻堅工作經(jīng)費及村干部體檢費醫(yī)保等支出。
27.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）:2021年預算數(shù)為120.3012萬元，主要用于：村干部及村民小組長工資、村民委員會公用經(jīng)費。
28.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）農(nóng)村綜合改革示范試點補助（項）:2021年預算數(shù)為12.00萬元，主要用于：農(nóng)村綜合改革示范試點補助，即運維資金（維修道路、錯車道、堡坎、標牌指示等）。
29.交通運輸支出（類）公路水路運輸支出（款）公路養(yǎng)護（項）：2021年預算數(shù)為7.7272萬元，主要用于：公路養(yǎng)護支出。
30、交通運輸支出（類）公路水路運輸支出（款）其他公路水路運輸支出（項）:2021年預算數(shù)為7.84萬元，主要用于：烏木灘水庫碼頭客運船簽單員和交管員補助等支出。
31.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2021年預算數(shù)為42.3226萬元，主要用于：按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預算基本支出情況說明
2021年一般公共預算基本支出857.4259萬元，其中：
人員經(jīng)費733.2002萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費124.2257萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。
一般公共預算項目支出164.6437萬元，主要包括：人大監(jiān)督工作經(jīng)費、非貧困村第一書記工作經(jīng)費、基本公共服務經(jīng)費、貧困村第一書記工作經(jīng)費、婦聯(lián)工作經(jīng)費、脫貧攻堅經(jīng)費、客車、客渡船簽單員補助、村級代理會計核算經(jīng)費及培訓費、堡子村改河滅失土地補償、農(nóng)村運維資金、社區(qū)服務群眾專項經(jīng)費、環(huán)境保護專項經(jīng)費（其中：水環(huán)境生態(tài)補償及河長制專項資金10萬元）、黨員培訓教育經(jīng)費、城鄉(xiāng)低保信息員補助資金、正常離任村、社區(qū)干部一次性退職費、特困人員供養(yǎng)補助資金鄉(xiāng)道養(yǎng)護資金等。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明
烏木鎮(zhèn)人民政府2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)9.30萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費 0 萬元，公務接待費9.30萬元，公務用車購置及運行維護費 0萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費較2020年持平。主要原因是根據(jù)我鎮(zhèn)未安排因公出國（境）經(jīng)費。
（二）公務接待費較2020年預算持平。2021年公務接待費計劃用于執(zhí)行公務、考察調(diào)研、檢查指導等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。
（三）公務用車購置及運行維護費較2020年持平。
主要原因是我鎮(zhèn)無公務用車。。
八、政府性基金預算支出情況說明
2021年使用政府性基金預算撥款安排的支出0元。
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
烏木鎮(zhèn)人民政府2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
2021年，烏木鎮(zhèn)人民政府的機關運行經(jīng)費財政撥款預算為124.2257萬元，比2020年預算增加16.3075萬元，增加13.13%。
（二）政府采購情況
2021年，烏木鎮(zhèn)人民政府安排政府采購預算0元。
（三）國有資產(chǎn)占有情況
截至2020年底，烏木鎮(zhèn)人民政府各預算單位共有車輛0輛，其中，省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0套。
2021年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
（四）績效目標設置情況
績效目標是預算編制的前提和基礎，按照“費隨事定”的原則，2021年烏木鎮(zhèn)人民政府項目資金30萬元按要求編制了績效目標,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數(shù)量、成本、時效、質(zhì)量，預期達到的社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務對象滿意度等情況。
十一、名詞解釋
1.一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。
2.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
3.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
4.“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
5.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：烏木鎮(zhèn)2021年部門預算表（附件包含以下附表）
表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預算總表
表2-1.財政撥款支出預算表（政府經(jīng)濟分類科目）
表3.一般公共預算支出預算表
表3-1.一般公共預算基本支出預算表
表3-2.一般公共預算項目支出預算表
表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
表4.政府性基金支出預算表
表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表
表5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表