一、基本職能及主要工作

　　（一）職能簡介　

　　基本職能：貫徹黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)；科學(xué)制定發(fā)展規(guī)劃，加強市場監(jiān)督，搞活市場流通；加強和鞏固基層政權(quán)建設(shè)和民主法制建設(shè)，維護社會穩(wěn)定；強化民政、教育科技、文化體育、衛(wèi)生計生、安全生產(chǎn)、勞動保障和社區(qū)（村）規(guī)劃等社會管理；發(fā)展和完善城市社會化服務(wù)體系，發(fā)展社區(qū)（村）公益事業(yè)；編制各類突發(fā)公共事件應(yīng)急預(yù)案并組織實施。

　　（二）2021年重點工作

　　根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于2021年全縣工作的總體部署，大竹縣竹陽街道辦事處堅持科學(xué)發(fā)展、加快發(fā)展的工作指導(dǎo)思想，認真落實縣委、縣政府重大決策，全面深化改革，促進經(jīng)濟發(fā)展，保障和改善民生，重點做好以下幾方面工作：

　　1、著力抓好黨的建設(shè)各項工作，加強黨風(fēng)廉政建設(shè)，不斷強化拒腐防變能力；

　　2、繼續(xù)抓好脫貧攻堅工作，鞏固脫貧攻堅成果；

　　3、努力做好安全工作，無較大以上安全責(zé)任事故發(fā)生；

　　4、抓好信訪和維穩(wěn)工作，信訪穩(wěn)定工作實現(xiàn)“三零”目標(biāo)；

　　5、強力抓好重點工程征拆工作，加快實施征拆；

　　6、抓好民生實事，村居民收入持續(xù)增加。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　大竹縣竹陽街道辦事處為行政單位，財政一級預(yù)算。下設(shè)行政機構(gòu)9個，即：辦公室、黨建辦公室、綜合執(zhí)法辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、財政所、生態(tài)環(huán)境辦公室、社會治安綜合治理中心、應(yīng)急管理辦公室，事業(yè)機構(gòu)4個，即：便民服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）、小區(qū)物業(yè)治理中心、街道綜合服務(wù)中心、征地拆遷事務(wù)服務(wù)中心。

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，竹陽街道辦事處所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入主要是一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共預(yù)算支出、文化體育與傳媒支出、社會保障與就業(yè)支出、衛(wèi)生與健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、交通運輸支出、住房保障支出。竹陽街道辦事處2021年收支總預(yù)算30989412元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　竹陽街道辦事處2021年收入預(yù)算30989412萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入30989412萬元，占100%。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　竹陽街道辦事處2021年支出預(yù)算30989412元，其中：一般公共預(yù)算支出6881989元，占22.21%、文化體育與傳媒支出180504元，占0.58%、社會保障與就業(yè)支出3242853元，占10.46%、衛(wèi)生健康支出1002772元，占3.24%、節(jié)能環(huán)保支出150000元，占0.48%、城鄉(xiāng)社區(qū)支出13946672元，占45%、農(nóng)林水支出4799602元，占15.49%、交通運輸支出100108元，占0.32%、住房保障支出684912元，占2.21%。

　　四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

　　竹陽街道辦事處2021年財政撥款收支總預(yù)算預(yù)算30989412元。比2020年財政撥款收支總預(yù)算增加6709936元，主要原因是2021年增加一般公共預(yù)算撥款收入211260元，社會保障與就業(yè)收518337元，城鄉(xiāng)社區(qū)收5688750元，農(nóng)林水收入172122元。

　　收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入30989412元；支出包括：一般公共預(yù)算支出6881989元，文化體育與傳媒支出180504元，社會保障與就業(yè)支出3242853元，衛(wèi)生健康支出1002772元，節(jié)能環(huán)保支出150000元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出13946672元，農(nóng)林水支出4799602元，交通運輸支出100108元，住房保障支出684912元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　竹陽街道辦事處2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款30989412元，比2020年預(yù)算數(shù)增加6709936元，主要原因是2021年增加一般公共預(yù)算撥款收入211260元，社會保障與就業(yè)收518337元，城鄉(xiāng)社區(qū)收5688750元，農(nóng)林水收入172122元。　　

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　一般公共預(yù)算支出6881989元，占22.21%、文化體育與傳媒支出180504元，占0.58%、社會保障與就業(yè)支出3242853元，占10.46%、衛(wèi)生健康支出1002772元，占3.24%、節(jié)能環(huán)保支出150000元，占0.48%、城鄉(xiāng)社區(qū)支出13946672元，占45%、農(nóng)林水支出4799602元，占15.49%、交通運輸支出100108元，占0.32%、住房保障支出684912元，占2.21%。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務(wù)（201）人大事務(wù)（01）其他人大事務(wù)支出（06）: 2021年預(yù)算數(shù)為80000元，主要用于：辦事處人大工委的日常公用經(jīng)費。

　　2、一般公共服務(wù)（201）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（03）行政運行（01）:2021年預(yù)算數(shù)為5269478元，主要用于：辦事處機關(guān)行政機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。

　　3、一般公共服務(wù)（201）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（03）一般行政管理事務(wù)（02）：2021年預(yù)算數(shù)為600000元，主要用于：征收工作公用經(jīng)費。

　　4、一般公共服務(wù)（201）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（03）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（99）：2021年預(yù)算數(shù)為50000元，主要用于：便民服務(wù)中心辦公經(jīng)費。

　　5.一般公共服務(wù)（201）財政事務(wù)（06）行政運行（01）:2021年預(yù)算數(shù)為508296元，主要用于：財政所正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費等日常公用經(jīng)費。

　　6、一般公共服務(wù)（201）財政事務(wù)（06）其他財政事務(wù)支出（99）:2021年預(yù)算數(shù)為105000元，主要用于：代理會計核算中心辦公經(jīng)費及村級財務(wù)培訓(xùn)支出。

　　7、一般公共服務(wù)（201）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（11）一般行政管理事務(wù)（02）：2021年預(yù)算數(shù)為50000元，主要用于：辦事處紀(jì)工委日常公用支出。

　　8、一般公共服務(wù)（201）群眾團體事務(wù)（29）一般行政管理事務(wù)（02）:2021年預(yù)算數(shù)為74085元，主要用于：村（社區(qū)）換界選舉支出。

　　9、一般公共服務(wù)（201）群眾團體事務(wù)（29）其他群眾團體支出（99）:2021年預(yù)算數(shù)為65000元，主要用于：婦聯(lián)、團工委公用支出。

　　10、一般公共服務(wù)（201）組織事務(wù)（32）其他組織事務(wù)支出（99）: 2021年預(yù)算數(shù)為80130元，主要用于：黨建工作支出。

　　11、文化旅游體育與傳媒（207）文化旅游（01）群眾文化（09）: 2021年預(yù)算數(shù)為180504元，主要用于：文化宣傳人員的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費等日常公用經(jīng)費。

　　12、社會保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位離退休（05）行政單位高退休（01） ：2021年預(yù)算數(shù)為1360000元，主要用于：退休人員目標(biāo)獎。

　　13、社會保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位離退休（05）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（05）：2021年預(yù)算數(shù)為913217元，主要用于：繳納辦事處機關(guān)及事業(yè)機構(gòu)人員的養(yǎng)老保險應(yīng)由單位部分。

　　14、社會保障和就業(yè)（208）就業(yè)補助（07）公益性崗位補貼（05）：2021年預(yù)算數(shù)為862500元，主要用于：公益性崗位人員的工資及社保部分。

　　15、社會保障和就業(yè)（208）撫恤（08）死亡撫恤（01）:2021年預(yù)算數(shù)為69336元，主要用于：遺屬生活補助。

　　16、社會保障和就業(yè)（208）其他社會保障和就業(yè)支出（99）其他社會保障和就業(yè)支出（99）: 2021年預(yù)算數(shù)為37800元，主要用于：城鄉(xiāng)低保信息員補助。

　　17、衛(wèi)生健康支出（210）計劃生育事務(wù)（07）計劃生育機構(gòu)（16）:2021年預(yù)算數(shù)為406453元，主要用于：衛(wèi)計辦人員的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費等日常公用經(jīng)費。

　　18、衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）行政單位醫(yī)療（01）: 2021年預(yù)算數(shù)為150576元，主要用于：繳納辦事處公務(wù)員基本醫(yī)療保險單位部分。

　　19、衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）事業(yè)單位醫(yī)療（02）:2021年預(yù)算數(shù)為197544元，主要用于：繳納辦事處事業(yè)人員基本醫(yī)療保險單位部分及補充醫(yī)療保險。

　　20、衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）公務(wù)員醫(yī)療補助（03）: 2021年預(yù)算數(shù)為248199元，主要用于：繳納辦事處公務(wù)員公務(wù)員醫(yī)療保險。

　　21、節(jié)能環(huán)保支出（211）污染防治（03）水體（02）:2021年預(yù)算數(shù)為150000元，主要用于：水、大氣、土壤治理及河長制專項治理。

　　22、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（01）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（99）:2021年預(yù)算數(shù)為150000元，主要用于：城市社區(qū)正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括工資以及辦公費、服務(wù)群眾專項經(jīng)費等。

　　23、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（05）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（01）:2021年預(yù)算數(shù)為4835360元，主要用于：轄區(qū)的的保潔工作，包括保潔員工資及勞動保用品費。

　　24、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（99）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（99）:2021年預(yù)算數(shù)為306000元，主要用于：社區(qū)辦公室租金及動物防疫支出。

　　25、農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)（01）事業(yè)運行（04）: 2021年預(yù)算數(shù)為3028510元，主要用于：辦事處事業(yè)機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、水電費、培訓(xùn)費等日常公用經(jīng)費。

　　26、農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)（01）病蟲害控制（08）: 2021年預(yù)算數(shù)為5500元，主要用于：村級了疫人員的補助。

　　27、農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)（01）農(nóng)村道路建設(shè)（42）:2021年預(yù)算數(shù)為33600元，主要用于：村級道路建設(shè)。

　　28、農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)（01）其他農(nóng)業(yè)支出（99）:2021年預(yù)算數(shù)為32400元，主要用于： 龍?zhí)端畮鞄靺^(qū)安全支出。

　　29、農(nóng)林水支出（213）扶貧（05）一般行政管理事務(wù)（02）:2021年預(yù)算數(shù)為32400元，主要用于：脫貧攻堅工作支出。

　　30、農(nóng)林水支出（213）扶貧（05）其他扶貧支出（99）:2021年預(yù)算數(shù)為143748元，主要用于：第一書記工作經(jīng)費、村干部保險費及體檢費等。

　　31、農(nóng)林水支出（213）農(nóng)村綜合改革（07）對村民委員會和村黨支部的補助（05）:村委會正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括村干部工資以及辦公費等。

　　32、農(nóng)林水支出（213）農(nóng)村綜合改革（07）農(nóng)村綜合改革示范試點補助（07）: 2021年預(yù)算數(shù)為20000元，主要用于：農(nóng)村保潔、綠化及道路維護等。

　　33、交通運輸支出（214）公路水路運輸（01）公路養(yǎng)護（06）: 2021年預(yù)算數(shù)為45708元，主要用于：農(nóng)村道路養(yǎng)護。

　　34、交通運輸支出（214）公路水路運輸（01）其他公路水路運輸支出（99）: 2021年預(yù)算數(shù)為54400元，主要用于：交通安全勸導(dǎo)員補助等。

　　35、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）:2021年預(yù)算數(shù)為684912元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　2021年一般公共預(yù)算基本支出21272949元，其中：

　　人員經(jīng)費18340130元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

　　公用經(jīng)費2936819元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。

　　七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

　　大竹縣人民政府竹陽街道辦事處2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)150000元，其中：公務(wù)接待費150000元。

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費與2019年預(yù)算持平。

　　2021年竹陽街道辦事處未計劃安排因公出國（境）人員。

　　（二）公務(wù)接待費較2020年預(yù)算增長25%。

　　2021年因行政區(qū)劃調(diào)整，人員及工作量增加，所以公務(wù)接待費比2020年預(yù)算增加30000元。2021年公務(wù)接待費計劃用于具體開支內(nèi)容包括：上級專項資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、拆遷工作、兩違整治工作及“五治”環(huán)保等工作的加班。

　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護費與2020年預(yù)算持平。

　　竹陽街道辦事處現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。

　　2021年未安排公務(wù)用車購置費。

　　2021年未安排公務(wù)用車運行維護費。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　竹陽街道辦事處2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

　　竹陽街道辦事處2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

　　十、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費

　　2021年，竹陽街道辦事處的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為2942460元，比2020年預(yù)算增加514289元，增長21.18%。主要原因是：行政區(qū)劃調(diào)整及機構(gòu)改革人員增加。

　　（二）政府采購情況

　　2021年，竹陽街道辦事處安排政府采購預(yù)算37000元，主要用于采購計算機、復(fù)印機、打印機、空調(diào)、辦公桌椅等。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2020年底，竹陽街道辦事處無公務(wù)用車以及單位價值200萬元以上的大型設(shè)備。

　　2021年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值 200 萬元以上大型設(shè)備。

　　十一、名詞解釋

　　1.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　3.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

　　4.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

　　5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　6.“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　7.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　8.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　附件：竹陽街道辦事處2021年部門預(yù)算表（附件包含以下附表）

表1.部門收支總表

　　表1-1.部門收入總表

　　表1-2.部門支出總表

　　表2.財政撥款收支預(yù)算總表

　　表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟分類科目）

　　表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

　　表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

　　表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

　　表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

　　表4.政府性基金支出預(yù)算表

　　表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

　　表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表