?一、基本職能及主要工作

　　（一）職能簡(jiǎn)介　

　　大竹縣應(yīng)急管理局基本職能及主要工作是貫徹執(zhí)行國(guó)家安全生產(chǎn)的法律法規(guī)和政策，承擔(dān)縣政府安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責(zé)任，依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職責(zé)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查縣級(jí)有關(guān)部門(mén)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府安全生產(chǎn)工作。主要負(fù)責(zé)煤礦、非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品和煙花爆竹等行業(yè)的日常安全監(jiān)督管理工作。在原有安監(jiān)局職能職責(zé)的基礎(chǔ)上增加了防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)、森林防滅火職能，消除安全隱患，充分發(fā)揮保障民生，滿(mǎn)足人民群眾基本生活救助。

　　（二）2021年重點(diǎn)工作

　　根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于2021年全縣工作的總體部署，大竹縣應(yīng)急管理局堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展、加快發(fā)展的工作指導(dǎo)思想，認(rèn)真落實(shí)縣委、縣政府重大決策。根據(jù)省、市、縣2021年應(yīng)急管理工作的總體部署，認(rèn)真貫徹黨和國(guó)家的方針政策和上級(jí)應(yīng)急管理工作重大決策部署，搞好職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和救急救災(zāi)、森林防滅火工作，全面圓滿(mǎn)完成2021年應(yīng)急管理工作任務(wù)。促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，保障和改善民生，嚴(yán)格財(cái)政監(jiān)管，提高資金使用績(jī)效。

　　二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

　　大竹縣應(yīng)急管理局屬行政單位，下屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

　　三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

　　按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣應(yīng)急管理局所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出和住房保障支出。2021年收支總預(yù)算18927063元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　大竹縣應(yīng)急管理局2021年收入預(yù)算18927063元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入18927063元，占100%。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　大竹縣應(yīng)急管理局2021年支出預(yù)算18927063元。其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出1326439元，占7.01%；衛(wèi)生健康支出482803元，占2.55%；住房保障支出682829元，占3.61%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出16434992元，占86.83%。

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

　　大竹縣應(yīng)急管理局2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算18927063元，比2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加3540479元，主要原因是2021年增加一般公共預(yù)算撥款收入3540479元。

　　收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入18927063元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出1326439元、衛(wèi)生健康支出482803元、住房保障支出682829元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出16434992元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　大竹縣應(yīng)急管理局2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款18927063元，比2020年預(yù)算數(shù)增加3540479元。主要包括：農(nóng)村住房保險(xiǎn)項(xiàng)目資金、征收工作經(jīng)費(fèi)等。　　

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出1326439元，占7.01%；衛(wèi)生健康支出482803元，占2.55%；住房保障支出682829元，占3.61%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出16434992元，占86.83%。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）應(yīng)急管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為4688488元，主要用于：局機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　2.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）應(yīng)急管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為750000元，主要用于：局機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位開(kāi)展財(cái)政綜合業(yè)務(wù)、預(yù)決算編審等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的專(zhuān)門(mén)性財(cái)政管理工作的項(xiàng)目支出。如：安全生產(chǎn)月支出、打非治違、應(yīng)急搶險(xiǎn)、防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)資金等。

　　3.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）應(yīng)急管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為4204204元，主要用于：事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　4.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）：2021年預(yù)算數(shù)為5842300元，主要用于辦公室租金、農(nóng)村住房保險(xiǎn)、森林防滅火專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、應(yīng)急特崗人員意外傷害保險(xiǎn)等。

　　5.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）煤礦安全（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：2021年預(yù)算數(shù)為950000元，主要用于煤炭企業(yè)專(zhuān)家會(huì)診經(jīng)費(fèi)，煤炭安全監(jiān)督檢查經(jīng)費(fèi)、河長(zhǎng)制工程性經(jīng)費(fèi)。

　　6.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為416000元，主要用于是局機(jī)關(guān)離退休人員目標(biāo)獎(jiǎng)支出。

　　7.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為910439元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門(mén)按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　8.住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為682829元，主要用于：部門(mén)按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

　　9.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為119124元，主要用于：部門(mén)按規(guī)定由單位繳納的行政人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　10.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2021年預(yù)算數(shù)為294820元，主要用于：部門(mén)按規(guī)定由單位繳納的事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　11.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：2021年預(yù)算數(shù)為68559元，主要用于：部門(mén)按規(guī)定由單位繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

　　2021年一般公共預(yù)算基本支出18927063元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)9604229元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　公用經(jīng)費(fèi)1680534元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

　　大竹縣應(yīng)急管理局2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)147480元，其中：公務(wù)接待費(fèi)87480元。

　　（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2019年預(yù)算持平。

　　2021年我局未計(jì)劃安排因公出國(guó)（境）人員。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)較2020年預(yù)算下降10%。

　　2021年公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)比2020年預(yù)算減少9720元。2021年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于具體開(kāi)支內(nèi)容包括：主要用于依法行使本單位職責(zé)范圍內(nèi)的公務(wù)、開(kāi)展全縣應(yīng)急管理綜合監(jiān)督職責(zé)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查縣級(jí)有關(guān)部門(mén)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府安全生產(chǎn)和救災(zāi)減災(zāi)工作, 監(jiān)督檢查全縣煤礦、非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品和煙花爆竹、工礦商貿(mào)等行業(yè)的日常安全監(jiān)督管理工作所發(fā)生的業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用，以及外地來(lái)我縣交流學(xué)習(xí)、專(zhuān)題研討、交叉檢查指導(dǎo)等業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。

　　（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2021年預(yù)算持平。

　　我局現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)2輛，其中：轎車(chē)2輛、越野車(chē)0輛、多功能乘用車(chē)0輛。

　　2021年未安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)。

　　2021年安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)60000元，與上年持平。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　大竹縣應(yīng)急管理局2021年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　大竹縣應(yīng)急管理局2021年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

　　十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2021年，大竹縣應(yīng)急管理局的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為4630534元，比2020年預(yù)算增加942029元，增長(zhǎng)25.54%。主要原因是：增加了征收工作經(jīng)費(fèi)。

　　（二）政府采購(gòu)情況

　　2021年，大竹縣應(yīng)急管理局安排政府采購(gòu)預(yù)算0元。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2021年底，大竹縣應(yīng)急管理局無(wú)單位價(jià)值200萬(wàn)元以上的大型設(shè)備。

　　2021年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值 200 萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

　　十一、名詞解釋

　　1.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：反映政府對(duì)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理等事務(wù)支出，包括應(yīng)急管理事務(wù)、消防安全、煤礦安全等方面支出。

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

　　3.衛(wèi)生健康支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與健康管理方面的支

　　出。

　　4.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　5.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級(jí)預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部

　　門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位因公出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　7.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　8.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　附件：大竹縣應(yīng)急管理局2021年部門(mén)預(yù)算表（附件包含以下附表）

表1.部門(mén)收支總表

　　表1-1.部門(mén)收入總表

　　表1-2.部門(mén)支出總表

　　表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

　　表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

　　表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

　　表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　表4.政府性基金支出預(yù)算表

　　表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表