一、基本職能及主要工作
（一）職能簡介
大竹縣司法局是大竹縣人民政府的工作部門，主要職責(zé)一是承擔(dān)全面依法治國、依法治省、依法治市、依法治縣重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治縣規(guī)劃建議，負責(zé)有關(guān)重大決策部署督察工作。二是負責(zé)政府規(guī)范性文件、重大決策發(fā)布前的合法性審查。三是承擔(dān)統(tǒng)籌推進法治政府建設(shè)的責(zé)任。四是承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會建設(shè)的責(zé)任。五是負責(zé)管理和組織實施社區(qū)矯正工作。六是負責(zé)擬訂全縣公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并組織實施，統(tǒng)籌和布局全縣法律服務(wù)資源。七是負責(zé)本系統(tǒng)財務(wù)和裝備管理工作。八是規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)法治人才隊伍建設(shè)相關(guān)工作，負責(zé)本系統(tǒng)黨的建設(shè)、隊伍建設(shè)。九是負責(zé)本系統(tǒng)行政審批工作。十是完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2021年重點工作
根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于2021年全縣工作的總體部署，大竹縣司法局堅持科學(xué)發(fā)展、加快發(fā)展的工作指導(dǎo)思想，認真落實縣委、縣政府重大決策，提升法律服務(wù)新職能，切實滿足人民群眾多元需求,筑牢安全穩(wěn)定新防線，努力構(gòu)建平安和諧社會環(huán)境,深化司法合作新戰(zhàn)略，推進三地司法行政跨越發(fā)展,開創(chuàng)依法治縣新局面，加快推進法治政府社會建設(shè),不斷將法治國家、法治政府、法治社會建設(shè)向縱深推進。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
大竹縣司法局屬行政單位，財政一級預(yù)算單位，下轄31個司法所，其他事業(yè)單位3個。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣司法局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出。2021年收支總預(yù)算19027694元。
（一）收入預(yù)算情況
大竹縣司法局2021年收入預(yù)算19027694元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入19027694元，占100%。
（二）支出預(yù)算情況
大竹縣司法局2021年支出預(yù)算19027694元。其中：公共安全支出16196581元,占85.12%；社會保障和就業(yè)支出1184281元，占6.22%；衛(wèi)生健康支出758622元，占3.99%；住房保障支出888210元，占4.67%。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
大竹縣司法局2021年財政撥款收支總預(yù)算19027694元，比2020年財政撥款收支總預(yù)算減少1603204元，主要原因是2021年減少一般公共預(yù)算撥款收入1603204元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入19027694元；支出包括：公共安全支出16196581元、社會保障和就業(yè)支出1184281元、衛(wèi)生健康支出758622元、住房保障支出888210元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
大竹縣司法局2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款19027694元，比2020年預(yù)算數(shù)減少1603204元。主要因為：項目減少導(dǎo)致經(jīng)費減少等。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
公共安全支出16196581元,占 85.12%；社會保障和就業(yè)支出1184281元，占6.22%；衛(wèi)生健康支出758622元，占3.99%；住房保障支出888210元，占4.67%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.公共安全（類）司法（款）行政運行（項）:2021年預(yù)算數(shù)為11029399元，主要用于：局機關(guān)及司法所正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
2.公共安全（類）司法（款）一般行政管理事務(wù)（項）:2021年預(yù)算數(shù)為3649000元，主要用于：局機關(guān)及下轄司法所、事業(yè)單位開展司法行政工作的項目支出。如：法律援助工作支出、公共法律服務(wù)工作支出、社區(qū)矯正工作支出、行政復(fù)議、執(zhí)法支出及信息化建設(shè)支出等。
3.公共安全（類）司法（款）普法宣傳（項）：2021年預(yù)算數(shù)為550000元，主要用于：“八五”普法工作、“法治大竹”創(chuàng)建工作、依法治縣創(chuàng)建需要的宣傳單、展板、展場及法治宣傳團體支出。
4.公共安全（類）司法（款）公共法律服務(wù)（項）：2021年預(yù)算數(shù)為300000元，主要用于：全縣公共法律服務(wù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村站點建設(shè)打造費用。
5.公共安全（類）司法（款）社區(qū)矯正（項）：2021年預(yù)算數(shù)為300000元，主要用于：社區(qū)矯正人員社會調(diào)查評估產(chǎn)生的差旅費、辦公費、印刷費、社區(qū)矯正人員檔案印刷費及其他監(jiān)控監(jiān)管支出。
6.公共安全（類）司法（款）事業(yè)運行（項）:2021年預(yù)算數(shù)為1118182元，主要用于：下轄的事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括崗位工資、津貼補貼、績效工資等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）:2021年預(yù)算數(shù)為400000元，主要用于保障局機關(guān)離退休人員經(jīng)費支出。
8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2021年預(yù)算數(shù)為1184281元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：2021年預(yù)算數(shù)為457932元，主要用于：按規(guī)定由單位繳納的醫(yī)療保險支出。
10.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：2021年預(yù)算數(shù)為63206元，主要用于：法建辦和法律援助中心人員補充醫(yī)療保險支出。
11.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：2021年預(yù)算數(shù)為237486元，主要用于：本單位在職公務(wù)員和退休公務(wù)員醫(yī)療補助支出。
12.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2021年預(yù)算數(shù)為888210元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2021年一般公共預(yù)算基本支出15378694元，其中：
人員經(jīng)費12523245元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費2855449元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
大竹縣司法局2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)257000元，其中：公務(wù)接待費57000元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費與2020年預(yù)算持平。
2021年我局未計劃安排因公出國（境）人員。
（二）公務(wù)接待費較2020年預(yù)算下降1.33%。
2021年公務(wù)接待費公務(wù)接待費比2020年預(yù)算減少770元。2021年公務(wù)接待費計劃用于具體開支內(nèi)容包括：上級專項資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費與2020年預(yù)算增長28%。
我局現(xiàn)有公務(wù)用車5輛，其中：轎車2輛、越野車1輛、多功能乘用車2輛。
2021年公務(wù)用車運行維護費較2020年增長28%，是由于“八五”普法及民法典巡回到村宣傳、公共法律服務(wù)等業(yè)務(wù)用車量增加導(dǎo)致維護費增加。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
大竹縣司法局2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
大竹縣司法局2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2021年，大竹縣司法局的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為2855449元，比2020年預(yù)算增加577810元，增長25.37%。主要原因是：人員增加和人平公業(yè)務(wù)費增加。
（二）政府采購情況
2021年，大竹縣司法局安排政府采購預(yù)算983300元，主要用于采購計算機、復(fù)印機、打印機、不銹鋼宣傳展板、普法宣傳資料、民法典宣傳手冊、辦公樓及家屬院維修等。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年底，大竹縣司法局無公務(wù)用車以及單位價值200萬元以上的大型設(shè)備。
2021年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值 200 萬元以上大型設(shè)備。
十一、名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
3.公共安全支出：反映政府維護社會公共安全方面的支出。
4.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
6.“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
7.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
8.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
附件：大竹縣司法局2021年部門預(yù)算表（附件包含以下附表）
表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
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