一、基本職能及主要工作
（一）職能簡介
縣公安局是縣政府主管全縣公安工作的職能部門，負責(zé)維護全縣社會治安秩序。主要工作職責(zé)：貫徹執(zhí)行國家公安工作的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章；負責(zé)打擊刑事犯罪、治安管理、治安防范、戶籍、身份證及出入境管理工作；負責(zé)“兩所”安全、監(jiān)督、管理工作；負責(zé)組織實施消防、交通安全管理工作；負責(zé)全縣公安監(jiān)控、調(diào)度、通訊、計算機安全監(jiān)控工作；落實實施科技強警戰(zhàn)略；承辦縣政府和上級公安交辦的其他事項。
（二）2021年重點工作
根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于2021年全縣工作的總體部署，大竹縣公安局堅持科學(xué)發(fā)展、加快發(fā)展的工作指導(dǎo)思想，認真落實縣委、縣政府重大決策，堅定完成以下工作：
一是捍衛(wèi)政治安全；二是全力化解風(fēng)險隱患；三是完成重大安保任務(wù)；四是打擊各類違法犯罪；五是完成探索合成模式革新。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
大竹縣公安局屬行政單位，下屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位2個。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣公安局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出。2021年收支總預(yù)算133135811元。
（一）收入預(yù)算情況
大竹縣公安局2021年收入預(yù)算133135811元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入133135811元，占100%。
（二）支出預(yù)算情況
大竹縣公安局2021年支出預(yù)算133135811元。其中：一般公共服務(wù)支出200000元,占0.15%；公共安全支出112847457元，占84.76%；社會保障和就業(yè)支出9761939元，占7.33%；衛(wèi)生健康支出4818125元，占3.62%；住房保障支出5508290元，占4.14%。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
大竹縣公安局2021年財政撥款收支總預(yù)算133135811元，比2020年財政撥款收支總預(yù)算增加11779597元，主要原因是2021年人員增加及工作內(nèi)容增加。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入133135811元；支出包括：一般公共服務(wù)支出200000元,公共安全支出112847457元，社會保障和就業(yè)支出9761939元，衛(wèi)生健康支出5508290元，住房保障支出5508290元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
大竹縣公安局2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款133135811元，比2020年預(yù)算數(shù)增加11779597元。主要包括：醫(yī)療保險單位統(tǒng)籌部分、工資調(diào)整以及新進人員增加的經(jīng)費等。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
大竹縣公安局2021年支出預(yù)算133135811元。其中：一般公共服務(wù)支出200000元,占0.15%；公共安全支出112847457元，占84.76%；社會保障和就業(yè)支出9761939元，占7.33%；衛(wèi)生健康支出4818125元，占3.62%；住房保障支出5508290元，占4.14%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1、一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）派駐派出機構(gòu)（項）：2021年預(yù)算數(shù)為200000元，主要用于：紀(jì)律審查專項經(jīng)費。
2.公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）:2021年預(yù)算數(shù)為88198257元，主要用于：局機關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
3.公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項）:2021年預(yù)算數(shù)為24649200元，主要用于：各種項目的工作經(jīng)費支出。
4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政單位離退休（項）:2021年預(yù)算數(shù)為2417552元，主要用于保障局機關(guān)離退休人員經(jīng)費支出，遺屬生活補貼及其他對家庭及個人的補貼。
5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2021年預(yù)算數(shù)為7344387元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：2021年預(yù)算為3213192元，主要用于：實施醫(yī)療保險制度后，部門規(guī)定由單位繳納的醫(yī)療保險費支出。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：2021年預(yù)算數(shù)為1604933元，主要用于：實施醫(yī)療保險制度后，部門規(guī)定由單位繳納的公務(wù)員醫(yī)療補助支出。
8.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2021年預(yù)算數(shù)為5508290元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2021年一般公共預(yù)算基本支出108286611元，其中：人員經(jīng)費91505140元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費16781471元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
大竹縣財政局2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)1312000元，其中：公務(wù)接待費112000元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費與2020年預(yù)算持平。
2021年我局未計劃安排因公出國（境）人員。
（二）公務(wù)接待費較2020年預(yù)算下降10%。
2021年公務(wù)接待費公務(wù)接待費比2020年預(yù)算減少12650元。2021年公務(wù)接待費計劃用于具體開支內(nèi)容包括：用于上級各種業(yè)務(wù)檢查指導(dǎo)及考評。
（三）公務(wù)用車運行費與2020年預(yù)算持平。
我局現(xiàn)有公務(wù)用車52輛，其中：轎車48輛、其他車輛4輛。
2021年未安排公務(wù)用車購置費。
2021年安排公務(wù)用車運行費1200000元。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
大竹縣公安局2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
大竹縣公安局2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2021年，大竹縣公安局的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為16781471元，比2019年預(yù)算增加562961元，增長3.47%。主要原因是：人員及工作內(nèi)容增加導(dǎo)致費用增加。
（二）政府采購情況
2021年，大竹縣公安局安排政府采購預(yù)算20963252元，主要用于靶場建設(shè)、智慧派出所建設(shè)、物證保管系統(tǒng)、物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)、計算機、復(fù)印機、打印機、不銹鋼宣傳展板、辦公樓及家屬院維修等。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年底，大竹縣公安局無公務(wù)用車以及單位價值200萬元以上的大型設(shè)備。
2021年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值 200 萬元以上大型設(shè)備。
（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況
績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費隨事定”的原則，2021年公安局項目資金24649200元，按要求編制了績效目標(biāo),從項目完成、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)，綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時效、質(zhì)量，預(yù)期達到的社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。
十一、名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
3.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
4.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
6.“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
7.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
8.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
附件：大竹縣公安局2021年部門預(yù)算表（附件包含以下附表）
表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
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