一、基本職能及主要工作

（一）職能簡(jiǎn)介　  

大竹縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局基本職能為貫徹執(zhí)行國(guó)家住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的法律、法規(guī)和方針、政策，推進(jìn)住房制度改革、規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場(chǎng)、規(guī)范建筑市場(chǎng)秩序、監(jiān)督管理建筑市場(chǎng)主體行為等工作，負(fù)責(zé)房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程初步設(shè)計(jì)審查和施工圖設(shè)計(jì)審查備案，指導(dǎo)城市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)場(chǎng)鎮(zhèn)建設(shè)，承擔(dān)城市園林綠化建設(shè)管理、規(guī)范和指導(dǎo)村鎮(zhèn)建設(shè)、推進(jìn)建筑節(jié)能城鎮(zhèn)減排等責(zé)任。 

（二）2021年重點(diǎn)工作

2021年我局將堅(jiān)決貫徹落實(shí)好縣委縣政府的各項(xiàng)安排部署，進(jìn)一步振奮精神、勠力攻堅(jiān)、砥礪前行，全面推動(dòng)住建各項(xiàng)事業(yè)再上臺(tái)階，為大竹新一輪發(fā)展征程作出住建貢獻(xiàn)。一是進(jìn)一步推進(jìn)城市擴(kuò)面提升。積極謀劃新建項(xiàng)目，加大項(xiàng)目入庫(kù)和資金爭(zhēng)取力度；對(duì)新建、續(xù)建項(xiàng)目，積極協(xié)調(diào)相關(guān)部門單位，加快土地征拆、管線搬遷等工作；對(duì)開(kāi)展前期項(xiàng)目，加快各項(xiàng)前期工作，力爭(zhēng)早日開(kāi)工；同時(shí)抓好海綿城市試點(diǎn)和省級(jí)生態(tài)園林縣城驗(yàn)收工作，積極爭(zhēng)取省級(jí)中心鎮(zhèn)試點(diǎn)1-2個(gè)。二是進(jìn)一步抓好環(huán)境治理。加快城區(qū)雨污分流污水收集支管網(wǎng)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠及管網(wǎng)建設(shè)；加快已建成污水處理設(shè)施的移交工作，進(jìn)一步健全完善運(yùn)維管理制度；持續(xù)抓好建筑工地?fù)P塵治理和東柳河河長(zhǎng)制工作。三是進(jìn)一步抓好民生實(shí)事辦理。繼續(xù)抓好今年整治“群眾最不滿意的十件事”活動(dòng)、社區(qū)民生實(shí)事辦理和十大民生實(shí)事項(xiàng)目建設(shè)，切實(shí)提高人民群眾幸福感、滿意度。四是進(jìn)一步抓好住房保障建設(shè)。加快推進(jìn)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目建設(shè)，加快實(shí)施老舊小區(qū)改造工作，繼續(xù)抓好農(nóng)村危房排查整改工作。五是進(jìn)一步加強(qiáng)行業(yè)服務(wù)管理。加快出臺(tái)我縣鼓勵(lì)房地產(chǎn)業(yè)、建筑業(yè)發(fā)展的政策措施，扶持培育壯大本地建筑企業(yè)和房地產(chǎn)企業(yè)，同時(shí)在預(yù)售資金監(jiān)管和項(xiàng)目建設(shè)上加強(qiáng)跟蹤力度，堅(jiān)決防范重大風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)兩業(yè)持續(xù)健康發(fā)展；同時(shí)持續(xù)抓好房屋建筑、市政工程和城鎮(zhèn)燃?xì)獾确矫娴陌踩芾砉ぷ鳎?nbsp;嚴(yán)厲打擊新生違法建設(shè)。六是進(jìn)一步推動(dòng)遺留問(wèn)題化解。繼續(xù)深入開(kāi)展房地產(chǎn)領(lǐng)域突出問(wèn)題五大攻堅(jiān)行動(dòng)，扎實(shí)有效推動(dòng)遺留問(wèn)題化解，切實(shí)維護(hù)人民群眾合法權(quán)益和社會(huì)和諧穩(wěn)定。七是進(jìn)一步抓好干部建設(shè)工作。以提質(zhì)增效為抓手，不斷轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)、提升隊(duì)伍素質(zhì)，切實(shí)鞏固風(fēng)清氣正的良好政治生態(tài)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

大竹縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局屬財(cái)政全額撥款的公務(wù)員單位。下屬一級(jí)核算單位7個(gè)，其中參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位6個(gè)。主要包括：大竹縣房地產(chǎn)管理局、大竹縣園林綠化局、大竹縣政府投資非經(jīng)營(yíng)性項(xiàng)目代建管理中心、大竹縣建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站、大竹縣建設(shè)監(jiān)察大隊(duì)、大竹縣市政工程管理處、大竹縣路燈管理所。

 三、收支預(yù)算情況說(shuō)明
　　按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出和住房保障支出。2021年收支總預(yù)算78403986元。

（一）收入預(yù)算情況
　　大竹縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年收入預(yù)算78403986元。其中：一般公共預(yù)算撥款收入8403986元，占10.72%，政府性基金預(yù)算撥款收入70000000元，占89.28%。

（二）支出預(yù)算情況
　　大竹縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年支出預(yù)算78403986元。其中：一般公共服務(wù)支出200000元，占0.26%；社會(huì)保障和就業(yè)支出701874元，占0.90%；衛(wèi)生健康支出238087元，占0.30%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出77025890元,占98.24%；住房保障支出238135元，占0.30%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

大竹縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算78403986元，比2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加50944200元，主要原因是2021年增加政府性基金預(yù)算撥款收入50000000元。
　　收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入8403986元，政府性基金預(yù)算撥款收入70000000元；支出包括：一般公共服務(wù)支出200000元，社會(huì)保障和就業(yè)支出701874元，衛(wèi)生健康支出238087元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出77025890元,住房保障支出238135元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
　　大竹縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款8403986元，比2020年預(yù)算數(shù)增加944200元。主要包括：人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、派駐紀(jì)檢組紀(jì)律審查專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、兩違整治工作經(jīng)費(fèi)、城鄉(xiāng)建設(shè)管理工作經(jīng)費(fèi)、棚戶區(qū)改造和住房保障經(jīng)費(fèi)、建筑企業(yè)管理費(fèi)、河長(zhǎng)制工程性經(jīng)費(fèi)、老舊小區(qū)改造工作經(jīng)費(fèi)、遺留問(wèn)題化解工作經(jīng)費(fèi)、宜居縣城及新型城鎮(zhèn)化經(jīng)費(fèi)等。　　

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出200000元，占2.38%；社會(huì)保障和就業(yè)支出701874元，占8.35%；衛(wèi)生健康支出238087元，占2.83%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出7025890元,占83.60%；住房保障支出238135元，占2.83%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）派駐派出機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：2021年預(yù)算數(shù)為200000元，主要用于派駐紀(jì)檢監(jiān)察人員的專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：2021年預(yù)算數(shù)為384360元，主要用于保障局機(jī)關(guān)離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。　　  

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：2021年預(yù)算數(shù)為317514元，主要用于實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。　　 

4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2021年預(yù)算數(shù)為138900元，主要用于由單位繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：2021年預(yù)算數(shù)為99187元，主要用于局機(jī)關(guān)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為3225890元，主要用于：局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為3800000元，主要用于：兩違整治工作經(jīng)費(fèi)、城鄉(xiāng)建設(shè)管理工作經(jīng)費(fèi)、棚戶區(qū)改造和住房保障經(jīng)費(fèi)、建筑企業(yè)管理費(fèi)、河長(zhǎng)制工程性經(jīng)費(fèi)、老舊小區(qū)改造工作經(jīng)費(fèi)、遺留問(wèn)題化解工作經(jīng)費(fèi)、宜居縣城及新型城鎮(zhèn)化經(jīng)費(fèi)等。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為238135元，主要用于：部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的比例為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

2021年一般公共預(yù)算基本支出4403986元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)3628473元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費(fèi)775513元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

大竹縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)20200元，其中：公務(wù)接待費(fèi)20200元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2020年預(yù)算持平。

2021年我局未計(jì)劃安排因公出國(guó)（境）人員。

（二）公務(wù)接待費(fèi)與2020年預(yù)算持平。

2021年公務(wù)接待費(fèi)主要計(jì)劃用于開(kāi)展城鄉(xiāng)建設(shè)管理、住房保障等方面公務(wù)活動(dòng)的工作餐費(fèi)。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2020年預(yù)算持平。

我局現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。

2021年未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。

2021年未安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

大竹縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出70000000元，主要用于城市公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及污水處理設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

大竹縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年，大竹縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為775513元，比2020年預(yù)算增加59512元，增長(zhǎng)8.31%。主要原因是：增加了派駐紀(jì)檢組工作人員預(yù)算。

（二）政府采購(gòu)情況
     2021年，大竹縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局安排政府采購(gòu)預(yù)算500000元，主要用于采購(gòu)計(jì)算機(jī)、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、不銹鋼宣傳展板、辦公樓維修等。
　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
　　截至2020年底，大竹縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局無(wú)公務(wù)用車以及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上的大型設(shè)備。

2021年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值 200 萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

十一、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

4. 衛(wèi)生健康支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與健康管理方面的支出。

5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)管理方面的支出。

6.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

7.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位因公出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

9.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

附件：大竹縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年部門預(yù)算表（附件包含以下附表）

          表1.部門收支總表
　　　　　表1-1.部門收入總表
　　　　　表1-2.部門支出總表
　　　　　表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

          表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

          表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
　　　　　表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
　　　　　表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
　　　　　表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
　　　　　表4.政府性基金支出預(yù)算表
　　　　　表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
　　　　　表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表