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第一部分部門概況

　　一、基本職能及主要工作

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　第二部分度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

　　八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

　　十、其他重要事項的情況說明

　　第三部分名詞解釋

　　第四部分附件

　　附件1

　　附件2

　　第五部分附表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、財政撥款支出決算明細表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

　　八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

　　十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　(注：請部門根據(jù)實際注明頁碼)

　　第一部分    部門概況

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）主要職能。

　　貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行本級黨代會、人民代表大會的決議和上級黨委、政府的決定和命令，承擔(dān)促進經(jīng)濟發(fā)展、加強社會管理、搞好公共服務(wù)、維護社會穩(wěn)定和鞏固基層政權(quán)等職能，推動物質(zhì)文明、政治文明、精神文明協(xié)調(diào)發(fā)展。

　　（二）2020年重點工作完成情況。

　　2020年，廟壩鎮(zhèn)在縣委、縣政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，深入貫徹落實縣委“1256”戰(zhàn)略布局及全縣經(jīng)濟工作會議精神，始終堅持“1234567”工作思路，全鎮(zhèn)預(yù)計實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值20.1222億元，同比增長8.5%；人均可支配收入23093元，同比增長9.12%。實現(xiàn)糧食總產(chǎn)55521噸，農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值7.73億元，完成社會固定資產(chǎn)投資5.6億元，繼續(xù)領(lǐng)航全縣發(fā)展。鄉(xiāng)村振興取得新進展，30公里產(chǎn)業(yè)發(fā)展和旅游觀光帶初現(xiàn)雛型，全年接待游客120萬余人次，實現(xiàn)綜合旅游收入5000余萬元。建成黑水、躍進、福城3個村級綜合服務(wù)體，新建標準化的群眾文化廣場4個共3000平方米。完成村組道路新建、擴寬建設(shè)33.4公里，實現(xiàn)組組通硬化路。發(fā)展建福村、五桂村、黑水村、長樂村集體經(jīng)濟，撬動社會資金1500余萬元，建成300余畝藤椒、油牡丹種植基地，40余畝的黑木耳種植基地，“一村一品”實現(xiàn)了全覆蓋，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)覆蓋面達68%。做大集群工業(yè)，加快川渝合作示范園區(qū)B區(qū)建設(shè)，引進大竹縣金竹園調(diào)味品入駐小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)園，目前基建基本完成即將投產(chǎn)，并將提供100余個就業(yè)崗位。

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　廟壩鎮(zhèn)人民政府無下屬二級預(yù)算單位。

　　第二部分    2020年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2020年度收、支總計6506.86萬元。與2019年相比，收、支總計各增加1455.69萬元，增長22%。主要變動原因是增加了公共基礎(chǔ)設(shè)施投入。

　　（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

　　二、收入決算情況說明

　　2020年本年收入合計6506.86萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入5926.82萬元，占91%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入580.04萬元，占9%。

　　（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

　　三、支出決算情況說明

　　2020年本年支出合計4654.98萬元，其中：基本支出2055.5萬元，占44%；項目支出2599.48萬元，占56%。

　　（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2020年財政撥款收、支總計6506.86萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加1455.69萬元，增長22%。主要變動原因是增加了公共基礎(chǔ)設(shè)施投入。

　　（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出5926.82萬元，占本年支出合計的91%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財政撥款增加1574.19萬元，增長27%。主要變動原因是公共基礎(chǔ)設(shè)施投入

　　（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出4654.98萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出787.91萬元，占16.93%；文化旅游體育與傳媒（類）支出41.2萬元，占0.89%；社會保障和就業(yè)（類）支出288.52萬元，占6.2%；衛(wèi)生健康支出155.24萬元，占3.33%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出453.16萬元，9.73占%；農(nóng)林水支出2844.53萬元，61.11占%；住房保障支出84.43萬元，占1.81%。

　　（圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

　　（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為4654.98，完成預(yù)算79%。其中：

　　1.一般公共服務(wù)支出（201）人大事務(wù)（01）其他人大事務(wù)支出（99）：支出決算5.5萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；

　　2.一般公共服務(wù)支出（201）政府辦公廳及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（03）行政運行（01）：支出決算為673.25萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；

　　3.一般公共服務(wù)支出（201）政府辦公廳及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（03）一般行政管理事務(wù)（02）：支出決算為1.61萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；

　　4.一般公共服務(wù)支出（201）財政事務(wù)（06）行政運行（01）：支出決算為40.21萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；

　　5.一般公共服務(wù)支出（201）財政事務(wù)（06）事業(yè)運行（50）：支出決算為42.86萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；

　　6.一般公共服務(wù)支出（201）財政事務(wù)（06）其他財政事務(wù)支出（99）：支出決算為10.6萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；

　　7.一般公共服務(wù)支出（201）群眾團體事務(wù)（29）其他群眾團體事務(wù)支出（99）：支出決算為8.42萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；

　　8.一般公共服務(wù)支出（201）組織事務(wù)（32）其他組織事務(wù)支出（99）：支出決算為5.45萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；

　　9.文化體育與傳媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化支出（99）：支出決算為26.2萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；

　　10.文化體育與傳媒支出（207）其他文化體育與傳媒支出（99）其他文化體育與傳媒支出（99）：支出決算為15萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；

　　11.社會保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位離退休（05）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（05）：支出決算為103.94萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；

　　12.社會保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位離退休（05）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（06）：支出決算為24.43萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；

　　13.社會保障和就業(yè)支出（208）就業(yè)補助（07）公益性崗位補貼（05）：支出決算為48.87萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；

　　14.社會保障和就業(yè)支出（208）撫恤（08）死亡撫恤（01）：支出決算為21.41萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；

　　15.社會保障和就業(yè)支出（208）退役安置（09）其他退役安置支出（99）：支出決算為13.42萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；

　　16.社會保障和就業(yè)支出（208）其他社會保障和就業(yè)支出（99）其他社會保障和就業(yè)支出（01）：支出決算為76.46萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；

　　17.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210）突發(fā)公共衛(wèi)生（04）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（10）：支出決算為24萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；

　　18.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210）計劃生育事務(wù)（07）計劃生育機構(gòu)（16）：支出決算為61.49萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；

　　19.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）行政單位醫(yī)療（01）：支出決算為24.41萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；

　　20.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）事業(yè)單位醫(yī)療（02）：支出決算為22.70萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；

　　21.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）公務(wù)員醫(yī)療補助（03）：支出決算為19.13萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；

　　22.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（99）：支出決算為3.52萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；

　　23.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（01）一般行政管理事務(wù)（02）：支出決算為91.16萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)

　　24.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（99）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（01）：支出決算為362萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；

　　25.農(nóng)林水支出（213）扶貧（05）其他扶貧支出（99）：支出決算為1754.04萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；

　　26.農(nóng)林水支出（213）農(nóng)村綜合改革（07）對村級一事一議的補助（01）：支出決算為50萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；

　　27.農(nóng)林水支出（213）其他農(nóng)林水支出（99）其他農(nóng)林水支出（99）：支出決算為1040.49萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)

　　28.住房保障支出（22）住房改革支出（02）住房公積金支出（01）：支出決算為84.43萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2020年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2055.5萬元，其中：

　　人員經(jīng)費1767.51萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

　　日常公用經(jīng)費287.99萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

　　七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

　　2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為12.93萬元，完成預(yù)算99%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待費減少。

　　（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算3萬元，占23.2%；公務(wù)接待費支出決算9.93萬元，占76.8%。具體情況如下：

　　（圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

　　1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2018年增加0萬元，增長0%。

　　2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出3萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2019年減少4.65萬元，下降61%。主要原因是公車無大型維修支出。

　　其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2020年12月底，單位共有公務(wù)用3車輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、其他用車3輛、應(yīng)急保障用車0輛、 執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

　　公務(wù)用車運行維護費支出3萬元。主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)基本運行、下村等工作所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

　　3.公務(wù)接待費支出9.93萬元，完成預(yù)算99.3%。公務(wù)接待費支出決算比2019年減少29.7萬元，下降75%。主要原因是公務(wù)接待費減少。其中：

　　國內(nèi)公務(wù)接待支出9.93萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待496批次，2018人次（不包括陪同人員），共計支出9.93萬元，具體內(nèi)容包括：主要用于脫貧攻堅、安全社區(qū)、黨建工作、計生工作、財政工作等。

　　外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人。

　　八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

　　2020年政府性基金預(yù)算撥款支出580.04萬元。

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

　　2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

　　十、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　2020年，廟壩鎮(zhèn)人民政府機關(guān)運行經(jīng)費支出302.99萬元，比2019年減少1798.51萬元，下降86%。主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)合并后機關(guān)運行經(jīng)費減少。

　　（二）政府采購支出情況

　　2020年，廟壩鎮(zhèn)政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2020年12月31日，廟壩鎮(zhèn)人民政府共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、其他用車3輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

　　（四）預(yù)算績效管理情況。

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門在年初預(yù)算編制階段，組織對0項目開展了預(yù)算事前績效評估，對0個項目編制了績效目標，預(yù)算執(zhí)行過程中，開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，開展了績效目標完成情況梳理填報。

　　本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看本部門績效目標制定要素完整，年初預(yù)算編制科學(xué)準確，指標細化量化，實際完成基本達到預(yù)期目標。

　　1.項目績效目標完成情況。

　　本部門在2020年度部門決算中反映0個項目績效目標實際完成情況。

　　2.部門績效評價結(jié)果。

　　本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評，《廟壩鎮(zhèn)人民政府部門2020年部門整體支出績效評價報告》見附件。

　　第三部分    名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

　　2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

　　3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

　　5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　7.一般公共服務(wù):反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

　　2010301行政運行是指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　2010302一般行政管理事務(wù)是反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

　　2010507專項普查活動是反映統(tǒng)計部門開展人口普查、經(jīng)濟普查、農(nóng)業(yè)普查、投入產(chǎn)出調(diào)查等周期性普查工作的支出。

　　2010601行政運行是反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　2010699其他財政事務(wù)支出反映除上述項目以外其他財政事務(wù)支出。

　　2012999其他群眾團體事務(wù)支出是反映除上述項目以外其他用于群眾團體事務(wù)方面的支出。

　　2013299其他組織事務(wù)支出是反映除上述項目以外其他用于中國共產(chǎn)黨組織部門的事務(wù)支出。

　　8.文化體育與傳媒支出:反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。

　　2070199其他文化支出是反映除上述項目以外其他用于文化方面的支出。

　　2070499其他新聞出版廣播影視支出是反映除上述項目以外用于新聞出版廣播影視方面的支出。

　　2079999其他文化體育與傳媒支出是反映除上述項目以外其他文化體育與傳媒方面的支出。

　　9.社會保障和就業(yè)支出:反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

　　2080705公益性崗位補貼是反映財政對符合條件的就業(yè)困難人員在公益性崗位就業(yè)給予的崗位補貼支出。

　　2080599其他行政事業(yè)單位離退休支出是反映除上述項目以外用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

　　2080705公益性崗位支出是反映財政對符合條件的就業(yè)困難人員在公益性崗位就業(yè)給予的崗位補貼支出。

　　2080801死亡撫恤支出是反映用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

　　2080999其他退役安置支出是反映除上述項目以外用于退役安置方面的支出。

　　2082102農(nóng)村五保供養(yǎng)支出是反映農(nóng)村五保供養(yǎng)支出。

　　2089901其他社會保障和就業(yè)支出是反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

　　10.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出:反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。

　　2100716計劃生育機構(gòu)是反映衛(wèi)生和計劃生育部門所屬計劃生育機構(gòu)的支出。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出:反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

　　2120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出是反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。

　　2120501城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生是反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設(shè)與維護、園林綠化等方面的支出。

　　2129999其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出是反映除上述項目以外用于其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。

　　12.農(nóng)林水支出:反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

　　2130104事業(yè)運行是反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運行與資產(chǎn)維護等方面的支出。

　　2130124農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營是反映對農(nóng)民專業(yè)合作組織、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)等開展基地建設(shè)、質(zhì)量標準認證等單面的補助支出。

　　2130199其他農(nóng)業(yè)支出是反映除上述項目以外其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

　　2130299其他林業(yè)支出是反映除上述項目以外其他用于林業(yè)方面的支出。

　　20130314防汛是反映防汛業(yè)務(wù)支出。

　　2130599其他扶貧支出是反映除上述項目以外其他用于扶貧方面的支出。

　　2130705對村民委員會和村黨支部的補助是反映各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出，以及支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉(zhuǎn)獎補資金。

　　2130706對村集體經(jīng)濟組織的補助是反映農(nóng)村稅費改革后對村集體經(jīng)濟組織的補助支出。

　　2130707農(nóng)村綜合改革示范試點補助是反映各級財政對農(nóng)村綜合改革示范試點、新型農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系建設(shè)等補助支出。

　　13.交通運輸支出:反映交通運輸和郵政業(yè)方面的支出。

　　2140106公路養(yǎng)護是反映公路養(yǎng)護支出。

　　2140199其他公路水路運輸支出是反映上述項目以外其他用于公路水路運輸方面的支出。

　　14.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

　　2210201住房公積金是反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　15.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　16.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　17.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　18.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　19.“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城縣間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　20.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　（名詞解釋部分請根據(jù)各部門實際列支情況羅列，并根據(jù)本部門職責(zé)職能增減名詞解釋內(nèi)容。）

      第四部分    附件

　　附件1 

廟壩鎮(zhèn)人民政府 2020年部門整體支出績效報告

一、部門（單位）概況

　　（一）機構(gòu)組成。

　　廟壩鎮(zhèn)人民政府無下屬二級預(yù)算單位。

　　（二）機構(gòu)職能。

　　貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行本級黨代會、人民代表大會的決議和上級黨委、政府的決定和命令，承擔(dān)促進經(jīng)濟發(fā)展、加強社會管理、搞好公共服務(wù)、維護社會穩(wěn)定和鞏固基層政權(quán)等職能，推動物質(zhì)文明、政治文明、精神文明協(xié)調(diào)發(fā)展。

　　（三）人員概況。

　　廟壩鎮(zhèn)人民政府編制數(shù)137個。2020年年末在職職工112名，其中機關(guān)59名，事業(yè)53名。

　　二、部門財政資金收支情況

　　（一）部門財政資金收入情況。

　　2020年累計完成各項財政收入6506.85萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款5926.82萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款580.03萬元。

　　（二）部門財政資金支出情況。

　　2020年度累計完成財政支出4655萬元，其中：一般公共服務(wù)支出787.91萬元；文化與傳媒支出41.2萬元；社會保障和就業(yè)支出288.52萬元；衛(wèi)生健康支出155.24萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出453.16萬元；農(nóng)林水事務(wù)2844.53萬元；住房保障支出84.43萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1851.87萬元。

　　三、部門財政支出管理情況

　　（一）預(yù)算編制情況。

　　廟壩鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算編制質(zhì)量提升明顯。堅持以收定支、量入為出，有多少錢辦多少事的原則，要求單位預(yù)算要真實地反映編制單位2020年財務(wù)收支余活動計劃情況，沒有依據(jù)的莫須有的收入不能作為單位收入，嚴禁通過各種收支項目，虛列單位收支要求預(yù)算單位要按照優(yōu)先保民生、保運轉(zhuǎn)、保重點的原則編制預(yù)算，切實做到先人員、后公用、再項目，部門預(yù)算的科學(xué)性、合理性、使用性、可操作性有效提高。

　　（二）執(zhí)行管理情況。

　　廟壩鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算執(zhí)行進度合理、嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，不斷規(guī)范財經(jīng)秩序。一是完善內(nèi)控機制，從制度上保證內(nèi)部監(jiān)督的經(jīng)常化、規(guī)范化，不斷提高財政管理水平；二是完善財政外部監(jiān)督體系，轉(zhuǎn)變監(jiān)督方式，及時貫徹執(zhí)行“多人會簽制”和“公審制”，提高監(jiān)督質(zhì)量；三是進一步貫徹落實新《會計法》、《預(yù)算法》，以財政系統(tǒng)作風(fēng)建設(shè)為契機，加強財政所職工的職業(yè)道德教育，努力提高會計信息和質(zhì)量；四是進一步完善集中核算制度，嚴格“收支兩條線”管理規(guī)定，切實將每一筆財政資金的開支置于財政監(jiān)督之下。2020年，我鎮(zhèn)三公經(jīng)費等支出為12.93萬元（其中：公務(wù)接待費9.93萬元、公務(wù)用車3萬元）。2019年三公經(jīng)費支出為47.28萬元（其中：公務(wù)接待費39.63萬元、公務(wù)用車7.65萬元）。

　　（三）綜合管理情況。

　　根據(jù)現(xiàn)行財政體制，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收入主要體現(xiàn)在配套費、罰沒收入及社會撫養(yǎng)費等非稅收入。廟壩鎮(zhèn)人民政府積極探索配套費、罰沒收入及社會撫養(yǎng)費等非稅收入管理新方式，強化征管責(zé)任，實行目標管理，建立獎勵制約機制，挖掘潛力，千方百計增加收入。認真執(zhí)行財務(wù)管理制度，確保人員經(jīng)費的支出，確保日常經(jīng)費支出，確保不舉新債，確保收支平衡。完善村帳鎮(zhèn)代管機制，使村級帳務(wù)管理走上良性循環(huán)的軌道。加強財政制度管理，建立健全財政資金審核、撥付、使用、監(jiān)管制度。以規(guī)范日常管理為基礎(chǔ)，建立健全財政基礎(chǔ)工作，進一步強化依法理財、依法行政、規(guī)范運轉(zhuǎn)的工作秩序。

　　（四）整體績效。

　　廟壩鎮(zhèn)人民政府履行法定職責(zé)，認真完成省委、省政府決策部署和重大工作任務(wù)；實施重大項目的經(jīng)濟、社會效益明顯；做到了密切聯(lián)系群眾、熱情服務(wù)群眾。及時辦理人大代表建議、政協(xié)提案；妥善處理群眾來信來訪、化解社會矛盾，加強政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)、解決損害群眾利益的問題。

　　四、評價結(jié)論及建議

　　（一）評價結(jié)論。

　　廟壩鎮(zhèn)人民政府部門整體支出績效評價自評得分88分。

　　（二）存在問題。

　　廟壩鎮(zhèn)人民政府部門整體支出績效目標編制不完整、不明確、沒有做到量化。

　　（三）改進建議。

　　增加培訓(xùn)時間，促進學(xué)習(xí)交流溝通。

　　第五部分    附表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、財政撥款支出決算明細表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

　　八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

　　十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

附件：2020年廟壩鎮(zhèn)部門決算表