??       一、基本職能及主要工作

　　（一）職能簡(jiǎn)介

　　大竹縣發(fā)展和改革局貫徹實(shí)施國(guó)家、省、市有關(guān)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革的法律、法規(guī)和方針、政策；貫徹實(shí)施國(guó)家、省價(jià)格法律、法規(guī)和國(guó)家、省、市價(jià)格方針政策，管理國(guó)家、省、市、縣列名管理的商品和服務(wù)價(jià)格，監(jiān)管實(shí)行市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)的商品和服務(wù)價(jià)格，承擔(dān)行政事業(yè)性收費(fèi)管理工作，負(fù)責(zé)全縣價(jià)格監(jiān)督檢查、價(jià)格成本調(diào)查監(jiān)審、價(jià)格監(jiān)測(cè)、價(jià)格認(rèn)證等工作。

　　（二）2021年重點(diǎn)工作

　　大竹縣發(fā)改局2021年將重點(diǎn)做好如下工作:1.圍繞縣委、縣政府工作重點(diǎn)和目標(biāo)，開(kāi)展認(rèn)真的調(diào)研分析，形成高質(zhì)量的調(diào)研報(bào)告，供縣委、縣政府及縣級(jí)各部門決策參考。2.加快“十四五”規(guī)劃編制步伐。抓好縣“十四五”重點(diǎn)專項(xiàng)規(guī)劃和一般專項(xiàng)規(guī)劃編制的統(tǒng)籌調(diào)度工作。全力爭(zhēng)取全縣更多重大事項(xiàng)、重大項(xiàng)目、重大政策列入國(guó)家、省、市“十四五”規(guī)劃綱要和各個(gè)專項(xiàng)規(guī)劃。3.積極向上爭(zhēng)取。深入研究和掌握國(guó)家、省產(chǎn)業(yè)政策及資金投向，指導(dǎo)相關(guān)部門做好謀劃，包裝和儲(chǔ)備一批適應(yīng)新時(shí)代發(fā)展的項(xiàng)目，做深做實(shí)前期工作，力爭(zhēng)更多的項(xiàng)目擠進(jìn)國(guó)家、省計(jì)劃盤子；組織符合條件的項(xiàng)目向上爭(zhēng)取資金，做好向上對(duì)接和匯報(bào)力度，力爭(zhēng)爭(zhēng)取更多上級(jí)資金支持。4.全力爭(zhēng)取西渝高鐵過(guò)境大竹并設(shè)站。5.進(jìn)一步強(qiáng)化改革工作管理和推進(jìn)落實(shí)，加強(qiáng)改革調(diào)研，圍繞2021年改革任務(wù)目標(biāo)，結(jié)合工作實(shí)際，密切關(guān)注改革政策動(dòng)態(tài)，切實(shí)加強(qiáng)改革領(lǐng)域的調(diào)查研究，推動(dòng)改革破題推進(jìn)。6.圍繞“川東北渝東北產(chǎn)業(yè)集聚新高地”、“川東北渝東北開(kāi)放合作新高地”市委目標(biāo)任務(wù)，融入成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)、達(dá)開(kāi)萬(wàn)一體化發(fā)展，深入了解多方合作基礎(chǔ)和發(fā)力點(diǎn)，爭(zhēng)取納入更多大竹發(fā)展元素。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　大竹縣發(fā)改局屬全額撥款的行政單位，財(cái)政一級(jí)預(yù)算。三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

　　按照綜合預(yù)算的原則，發(fā)改局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入。支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。大竹縣發(fā)展和改革局2021年收支總預(yù)算14716196元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　大竹縣發(fā)改局局2021年收入預(yù)算14716196元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入14716196元，占100%。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　大竹縣發(fā)改局2021年支出預(yù)算14716196元。其中：一般公共服務(wù)支出13039547元,占88.61%；社會(huì)保障和就業(yè)支出978837元，占6.65%；衛(wèi)生健康支出318845元，占2.17%；住房保障支出378967元，占2.57%。

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

　　大竹縣發(fā)改局2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算14716196元，比2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加5489732元，主要原因是2021年增加一般公共預(yù)算撥款收入5489732元。

　　收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入14716196元；支出包括：一般公共服務(wù)支出13039547元；社會(huì)保障和就業(yè)支出978837元；衛(wèi)生健康支出318845元；住房保障支出378967元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　大竹縣發(fā)改局2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款14716196元，比2020年預(yù)算數(shù)增加5489732元。主要包括：“十四五”規(guī)劃專項(xiàng)編制經(jīng)費(fèi)5000000元，河長(zhǎng)制工程性經(jīng)費(fèi)500000元等。　

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　一般公共服務(wù)支出13039547元,占88.61%；一般公共服務(wù)支出13039547元；社會(huì)保障和就業(yè)支出978837元；衛(wèi)生健康支出318845元；住房保障支出378967元。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1、一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為3771983元，主要用于：局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　2、一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為7830000元，主要用于：“十四五”規(guī)劃編制、河長(zhǎng)制工程、項(xiàng)目評(píng)審概算、價(jià)格監(jiān)測(cè)、固定資產(chǎn)入庫(kù)、項(xiàng)目管理費(fèi)。

　　3、一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為1237564元，主要用于：基本工資、津補(bǔ)貼及辦公費(fèi)等。

　　4、一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）派駐派出機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：2021年預(yù)算數(shù)為200000元，主要用于紀(jì)檢監(jiān)察駐發(fā)改系統(tǒng)支出。

　　5、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為378967元，主要用于：部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的比例為職工繳納的住房公積金支出。

　　6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：2021年預(yù)算數(shù)為473546萬(wàn)元，主要用于單位離休干部離退休費(fèi)及各項(xiàng)補(bǔ)貼。

　　7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)（項(xiàng)）：2021年預(yù)算數(shù)為505291元，主要用于職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分的繳納。

　　8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（類）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2021年預(yù)算數(shù)為139272元，主要用于單位行政職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分的繳納。

　　9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（類）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2021年預(yù)算數(shù)為85992元，主要用于單位事業(yè)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分的繳納。

　　10、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（類）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：2021年預(yù)算數(shù)為93581元，主要用于單位繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

　　2021年一般公共預(yù)算基本支出6686196元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)5608791元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　公用經(jīng)費(fèi)1077405元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

　　大竹縣發(fā)改局2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)100000元，其中：公務(wù)接待費(fèi)100000元。

　　（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2020年預(yù)算持平。

　　2021年我局未計(jì)劃安排因公出國(guó)（境）人員。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)較2020年預(yù)算持平。

　　2021年公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)比2020年預(yù)算持平。2021年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于具體開(kāi)支內(nèi)容包括：上級(jí)專項(xiàng)資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。

　　（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2020年預(yù)算持平。

　　我局現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。

　　2021年未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。

　　2021年未安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　大竹縣發(fā)改局2021年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　大竹縣發(fā)改局2021年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

　　十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2021年，大竹縣發(fā)改局的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為1077405元，比2020年預(yù)算減少1464元，減少0.1%。基本持平

　　（二）政府采購(gòu)情況

　　2020年，發(fā)改局沒(méi)安排政府采購(gòu)預(yù)算。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2021年底，大竹縣發(fā)改局無(wú)公務(wù)用車以及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上的大型設(shè)備。

　　2021年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值 200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

　　十一、名詞解釋

　　1.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　3.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

　　4.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

　　5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　6.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位因公出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　8.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　附件：大竹縣發(fā)展和改革局2021年部門預(yù)算公開(kāi)表