一、基本職能及主要工作
（一）職能簡(jiǎn)介
大竹縣人民政府辦公室協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍税l(fā)布或上報(bào)的公文；辦理上級(jí)發(fā)送縣政府的文電。指導(dǎo)全縣行政機(jī)關(guān)公文處理工作；牽頭組織政府各類會(huì)議，組織專題調(diào)查研究，負(fù)責(zé)或指導(dǎo)下屬單位的工作；承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）2021年重點(diǎn)工作
根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于2021年全縣工作的總體部署，大竹縣人民政府辦公室堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展、加快發(fā)展的工作指導(dǎo)思想，認(rèn)真落實(shí)縣委、縣政府重大決策，充分發(fā)揮參謀助手、運(yùn)轉(zhuǎn)樞紐、管理保障和示范窗口作用，強(qiáng)化文會(huì)辦理，落實(shí)績(jī)效管理和效能建設(shè)，指導(dǎo)監(jiān)督信息公開、政府網(wǎng)站建設(shè)、 “縣長(zhǎng)信箱”辦理和人大代表議案、政協(xié)委員提案辦理，組織實(shí)施、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理、金融生態(tài)環(huán)境建設(shè)、地方史志編纂、外事等工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
大竹縣人民政府辦公室下屬行政單位1個(gè)（縣政府研究室），其他事業(yè)單位2個(gè)（縣長(zhǎng)熱線辦和電子政務(wù)辦）。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣人民政府辦公室所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出和住房保障支出。2021年收支總預(yù)算14,451,577元。
（一）收入預(yù)算情況
大竹縣人民政府辦公室2021年收入預(yù)算14,451,577元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入14,451,577元，占100%。
（二）支出預(yù)算情況
大竹縣人民政府辦公室2021年支出預(yù)算14,451,577元。其中：一般公共服務(wù)支出12265560元,占84.87%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1,342,221元，占9.29%；衛(wèi)生健康支出401,966元，占2.78%，占住房保障支出441,830元，占3.06%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
大竹縣人民政府辦公室2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算14,451,577元，比2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加2,852,836元，主要原因是2021年增加一般公共預(yù)算撥款收入2,852,836元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入14,451,577元；支出包括：一般公共服務(wù)支出12,265,560元、社會(huì)保障和就業(yè)支出1,342,221元、衛(wèi)生健康支出401,966元、住房保障支出441,830元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
大竹縣人民政府辦公室2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款14,451,577元，比2020年預(yù)算數(shù)增加2,852,836元。主要包括：因人員增加產(chǎn)生的人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)以及因工作原因新增的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出12,265,560元,占84.87%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1,342,221元，占9.29%；衛(wèi)生健康支出401,966元，占2.78%，占住房保障支出441,830元，占3.06%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為6,403,741元，主要用于：機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為4,980,000元，主要用于：為完成特定的工作任務(wù)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。如：網(wǎng)上公文交換支出、設(shè)施設(shè)備維修維護(hù)支出、信箱熱線信息辦理支出等。
3. 一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為681,819元，主要用于:下屬事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、績(jī)效工資等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
4.一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）派駐派出機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：2021年預(yù)算數(shù)為200,000元，主要用于:主要用于紀(jì)檢監(jiān)察部門派駐的紀(jì)檢籌備組所發(fā)生的專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。
5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為753,115元，主要用于保障離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。
6.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為589,106元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
7、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2021年預(yù)算數(shù)為212,652元，主要用于按規(guī)定由單位繳納的機(jī)關(guān)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出。
8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2021年預(yù)算數(shù)為47,320元，主要用于按規(guī)定由單位繳納的所屬事業(yè)單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出。
9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：2021年預(yù)算數(shù)為141,994元，主要用于按規(guī)定繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
10.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為441,830萬元，主要用于：按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2021年一般公共預(yù)算基本支出9,271,577元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)6,766,068元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)2,505,509元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
大竹縣人民政府辦公室2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)80,000元，其中：公務(wù)接待費(fèi)80,000元。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2019年預(yù)算持平。
2021年我辦未計(jì)劃安排因公出國(guó)（境）人員。
（二）公務(wù)接待費(fèi)較2020年預(yù)算下降6%。
2021年公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)比2020年預(yù)算減少4500元。2021年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于具體開支內(nèi)容包括：省、市各項(xiàng)檢查督查工作接待支出，招商引資、重點(diǎn)項(xiàng)目引進(jìn)工作接待支出，到省市聯(lián)系銜接工作接待支出，其它各項(xiàng)重點(diǎn)工作接待支出等
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2020年預(yù)算持平。
我辦現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。
2021年未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。
2021年未安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
大竹縣人民政府辦公室2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明
大竹縣人民政府辦公室2021年沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年，大竹縣人民政府辦公室的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為2,505,509元，比2020年預(yù)算增加326,933元，增長(zhǎng)15%。主要原因是：人員和工作任務(wù)增加。
（二）政府采購(gòu)情況
2021年，大竹縣人民政府辦公室安排政府采購(gòu)預(yù)算464,000元，主要用于采購(gòu)計(jì)算機(jī)、打印機(jī)、空調(diào)、辦公桌等辦公設(shè)施設(shè)備等。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年底，大竹縣人民政府辦公室無公務(wù)用車以及單位價(jià)值200萬元以上的大型設(shè)備。
2021年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值 200 萬元以上大型設(shè)備。
十一、名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
3.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
6.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位因公出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
8.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
附件：大竹縣人民政府辦公室2021年部門預(yù)算公開表（附件包含以下附表）
表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表