四合鎮(zhèn)政府的基本職能是：執(zhí)行國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況；制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施；開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權利，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定；制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃；推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險等工作；加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政的監(jiān)督、管理和農(nóng)村“三資”管理。承擔國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)監(jiān)督、管理及增值保值責任；指導村（居）民委員會的組織制度建設和業(yè)務建設，促進村（居）民委員會民主自治；制定和組織實施鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）村建設規(guī)劃，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境；承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項。

（二）2020年重點工作完成情況。

生產(chǎn)總值持續(xù)提高。全鎮(zhèn)2020年實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值17863萬元，2020年農(nóng)民人均純收入達17591元。支柱產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大，新興產(chǎn)業(yè)加快成長，農(nóng)業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，2020年農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值達36988萬元，全鎮(zhèn)實現(xiàn)勞務總收入15764萬元。

農(nóng)業(yè)經(jīng)濟顯著增長。全面落實耕地地力補貼和各項強農(nóng)惠農(nóng)政策，農(nóng)村土地承包經(jīng)營權確權登記和糾錯工作基本完成。截至2020年底，全鎮(zhèn)種植水稻14807畝、玉米9838畝、油菜5996畝、花生4875畝；積極引導發(fā)展優(yōu)質糯稻2000余畝；壯大農(nóng)業(yè)專合社規(guī)模，流轉土地5600余畝。現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展進一步加快，全鎮(zhèn)實施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會化服務，水稻穗無人機統(tǒng)防15000余畝，機械化收割70000余畝。養(yǎng)殖大戶穩(wěn)步發(fā)展，發(fā)展養(yǎng)豬大戶45戶，年出欄生豬5200余頭；養(yǎng)雞大戶5戶，出欄肉雞36000余只；養(yǎng)牛大戶4戶，年出欄肉牛200余頭；養(yǎng)羊大戶3戶，年出欄羊500余頭。

基礎設施不斷完善。通過扶貧基礎設施建設、一事一議項目、交通部門建設補助等項目資金，優(yōu)先硬化輻射人口較多的道路，解決群眾的出行難問題，改善群眾生產(chǎn)生活條件。硬化通村道路約3公里，村道加寬2余公里，完成場鎮(zhèn)街道黑化2.4公里。

環(huán)境治理卓有成效。深入推進河長制工作，重點整治東河流域、白水河流域及飲用水源保護區(qū)規(guī)模養(yǎng)殖場的關閉搬遷整治工作，多次組織養(yǎng)殖戶召開政策宣講會，講明環(huán)保政策和當前環(huán)保要求，干部群眾基本形成生態(tài)文明建設和環(huán)境保護的思想行動自覺。截至2020年底，共關停污染養(yǎng)殖場15家關停垃圾填埋場2處，建設垃圾中轉站2座，污水處理廠2座，轉運垃圾400余車1600余噸，極大美化了鄉(xiāng)村環(huán)境。

二、機構設置

四合鎮(zhèn)人民政府下屬二級單位4個，其中行政單位2個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位2個。分別是四合鎮(zhèn)黨政辦公室、經(jīng)濟發(fā)展社會管理辦、農(nóng)業(yè)技術推廣站、社會事務服務中心。

?第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入總計1175.12萬元，支出總計1097.33萬元。與2019年相比，財政撥款收入減少292.04萬元，下降19.90%主要變動原因是行政區(qū)劃調(diào)整，財政撥款收入減少。支出總計減少483.17萬元，下降30.57%。主要變動原因是行政區(qū)劃調(diào)整，財政撥款支出減少。

二、收入決算情況說明

2020年本年收入合計1175.12萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1139.38萬元，占96.96%；政府性基金預算財政收入35.74萬元，占3.04%；國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2020年本年支出合計1097.33萬元，其中：基本支出550.10萬元，占50%；項目支出547.24萬元，占50%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入總計1175.12萬元，支出總計1097.33萬元。與2019年相比，財政撥款收入減少292.04萬元，主要變動原因是行政區(qū)劃調(diào)整財政撥款收入減少。支出總計減少483.17萬元，下降30.57%。主要變動原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)劃調(diào)整財政撥款支出減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預算財政撥款支出1097.33萬元，占本年支出合計的100%。與2019年相比，一般公共預算財政撥款減少406.6萬元，下降27.04%。主要變動原因是財政撥款減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2020年一般公共預算財政撥款支出1097.33萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（201類）支出390.76萬元，占36%；外交（202類）支出0萬元，占0%；國防（203類）支出0萬元，占0%；公共安全（204類）支出0萬元，占0%；教育支出（205類）0萬元，占0%；科學技術（206類）支出0萬元，占0%；文化體育與傳媒（207類）支出28.15萬元，占3%；社會保障和就業(yè)（208類）支出93.07萬元，占8%；衛(wèi)生健康（210類）支出44.50萬元，占4%；節(jié)能環(huán)保（211類）支出49.98萬元，占4%；城鄉(xiāng)社區(qū)（212類）支出188.44萬元，占17%；農(nóng)林水（213類）支出252.06萬元，占23%；交通運輸（214類）支出21.67萬元，占2%；資源勘探工業(yè)信息（215類）支出0萬元，占0%；商業(yè)服務業(yè)等（216類）支出0萬元，占0%；金融（217類）支出0萬元，占0%；援助其他地區(qū)（219類）支出0萬元，占0%；自然資源海洋氣象等（220類）支出0萬元，占0%；住房保障（221類）支出28.70萬元，占3%；糧油物資儲備（222類）支出0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預算（223類）支出0萬元，占0%；其他支出（229類）0萬元，占0%；債務還本（231類）；支出0萬元，占0%；債務付息（232類）支出0萬元，占0%；債務發(fā)行費用（233類）支出0萬元，占0%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2019年一般公共預算支出決算數(shù)為1503.93萬元，完成預算100%。其中：

1.一般公共服務（201類）人大事務（01款）其他人大事務99項）支出決算為5萬元，完成預算100%。

2.一般公共服務（201類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（03款）行政運行（01項）支出決算為283.90萬元，完成預算100%。

3.一般公共服務（201類）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務（03款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務（99項）：支出決算為33.20萬元，完成預算100%。

4.一般公共服務（201類）統(tǒng)計信息事務（05款）專項普查活動（07項）：支出決算為10.02萬元，完成預算100%。

5.一般公共服務（201類）財政事務（06款）事業(yè)運行（50項）：支出決算為37.47萬元，完成預算100%。

6.一般公共服務（201類）財政事務（06款）其他財政事務支出（99項）：支出決算為4萬元，完成預算100%。

7.一般公共服務（201類）紀檢監(jiān)察事務（11款）一般行政管理事務（02項）：支出決算為3萬元，完成預算100%。

8.一般公共服務（201類）群眾團體事務（29款）其他群眾團體事務支出（99項）：支出決算為6.5萬元，完成預算100%。

9.一般公共服務（201類）組織事務（32款）其他組織事務支出（99項）：支出決算為7.67萬元，完成預算100%

10.文化體育與傳媒（207類）文化（01款）群眾文化（09項）：支出決算為8.67萬元，完成預算100%。

11.文化體育與傳媒（207類）文化（01款）其他文化和旅游支出（99項）：支出決算為9.48萬元，完成預算100%。

12.文化體育與傳媒（207類）其他文化體育與傳媒（99款）其他文化體育與傳媒支出（99項）：支出決算為10萬元，完成預算100%。

13.社會保障和就業(yè)支出（208類）行政事業(yè)單位離退休（05款）行政單位離退休支出（01項）：支出決算為13.85萬元，完成預算100%。

14.社會保障和就業(yè)支出（208類）行政事業(yè)單位離退休（05款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（05項）：支出決算為38.26萬元，完成預算100%。

15.社會保障和就業(yè)支出（208類）行政事業(yè)單位離退休（05款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（06項）：支出決算為4.11萬元，完成預算100%。

16.社會保障和就業(yè)支出（208類）就業(yè)補助（07款）公益性崗位補貼（05項）：支出決算為30.55萬元，完成預算100%。

17.社會保障和就業(yè)支出（208類）撫恤（08款）死亡撫恤（01項）：支出決算為6.30萬元，完成預算100%。

18.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（210類）公共衛(wèi)生（04款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理支出（10項）：支出決算為10萬元，完成預算100%。

19.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（210類）計劃生育事務（07款）計劃生育機構支出（16項）：支出決算為15.55萬元，完成預算100%。

20.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（210類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11款）行政單位醫(yī)療支出（01項）：支出決算為8.32萬元，完成預算100%。

21.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（210類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11款）事業(yè)單位醫(yī)療支出（02項）：支出決算為7.54萬元，完成預算100%。

22.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（210類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11款）公務員醫(yī)療補助支出（03項）：支出決算為1.90萬元，完成預算100%

23.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（210類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（99項）：支出決算為1.2萬元，完成預算100%。

24.節(jié)能環(huán)保（211類）環(huán)境保護管理事務（01款）其他環(huán)境保護管理事務支出（99項）：支出決算為15.98萬元，完成預算100%

25.節(jié)能環(huán)保（211類）污染防治（03款）水體支出（02項）：支出決算為15萬元，完成預算100%。

26.節(jié)能環(huán)保（211類）其他節(jié)能環(huán)保（99款）其他節(jié)能環(huán)保支出（01項）：支出決算為19萬元，完成預算100%。

27.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（01款）一般行政管理事務支出（02項）：支出決算為38.13萬元，完成預算100%。

28.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)（99款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（01項）：支出決算為150.31萬元，完成預算100%

29.農(nóng)林水支出（213類）扶貧（05款）一般行政管理事務支出（02項）：支出決算為15萬元，完成預算100%。

30.農(nóng)林水支出（213類）扶貧（05款）其他扶貧支出（99項）：支出決算為49.46萬元，完成預算100%。

31.農(nóng)林水支出（213類）農(nóng)村綜合改革（07款）對村級一事一議的補助支出（01項）：支出決算為61.60萬元，完成預算100%。

32.農(nóng)林水支出（213類）農(nóng)村綜合改革（07款）對村民委員會和村黨支部的補助支出（05項）：支出決算為27萬元，完成預算100%。

33.農(nóng)林水支出（213類）其他農(nóng)林水（99款）其他農(nóng)林水支出（99項）：支出決算為99萬元，完成預算100%。

34.交通運輸支出（214類）公路水路運輸支出（01款）公路養(yǎng)護（06項）：支出決算為21.67萬元，完成預算100%。

35.住房保障（221類）住房改革支出（02款）住房公積金（01項）：支出決算為28.70萬元，完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預算財政撥款基本支出550.10萬元，其中：

人員經(jīng)費382.50萬元，主要包括：基本工資142.68萬元、津貼補貼3.49萬元、獎金59.78萬元、伙食補助費23.63萬元、績效工資28.24萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費38.26萬元、職業(yè)年金繳費4.11萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費15.86萬元、公務員醫(yī)療補助繳費1.90萬元、其他社會保障繳費1.20萬元、住房公積金28.70萬元、醫(yī)療費0萬元、其他工資福利支出10.14萬元、離休費0萬元、退休費0萬元、退職（役）費0萬元、撫恤金6.30萬元、生活補助3.92萬元、救濟費0萬元、醫(yī)療費補助0萬元、助學金0萬元、獎勵金13.85萬元、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼0萬元、其他對個人和家庭的補助支出0.44萬元等。
　　公用經(jīng)費167.59萬元，主要包括：辦公費13.86萬元、印刷費2.77萬元、咨詢費0萬元、手續(xù)費0萬元、水費0萬元、

電費4.07萬元、郵電費4.11萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費64.41萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護）費0萬元、租賃費0萬元、會議費0.56萬元、培訓費0.12萬元、公務接待費18.20萬元、專用材料費0萬元、專用燃料費0萬元、勞務費17.29萬元、委托業(yè)務費0萬元、工會經(jīng)費23.16萬元、福利費7.53萬元、公務用車運行維護費0萬元、其他交通費10.07萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務支出1.44萬元、辦公設備購置0萬元、專用設備購置0萬元、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新0萬元、其他資本性支出0萬元等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為18.20萬元，完成預算100%，決算數(shù)小于預算數(shù)，主要原因是公務接待減少。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算18.20萬元，占100%。具體情況如下：

因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2019年增加0萬元，增長0%。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出決算比2019年增加0萬元，增長0%。其中：

公務用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2020年12月底，單位共有公務用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務用車運行維護費支出0萬元。公務用車購置及運行維護費支出決算比2019年增加0萬元，增長0%。

公務接待費支出18.20萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算比2019年減少1.8萬元，下降9%。主要原因是嚴格控制接待標準，執(zhí)行中央八項規(guī)定。其中：

國內(nèi)公務接待支出18.20萬元，主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務接待360批次，2480人次（不包括陪同人員），共計支出20萬元，具體內(nèi)容包括：具體內(nèi)容包括本單位各項工作的檢查驗收。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2020年政府性基金預算撥款支出0萬元。占本年支出合計的0%，其中：本年政府性基金預算撥款收入35.74萬元，上年結轉10萬元，本年結轉45.74萬元。與2019年相比，政府性基金預算財政撥款增加15.74萬元，增加78.7%。主要變動原因是項目支出增加。

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬。

十、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2020年，行政機關運行經(jīng)費支出167.59萬元，比2019年增加7.43萬元，增長4.64%。主要原因是行政機關運行費用增加。

（二）政府采購支出情況

2020年，四合鎮(zhèn)政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，四合鎮(zhèn)政府共有車輛0輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理情況。

根據(jù)預算績效管理要求，本部門在年初預算編制階段，組織對0個項目開展了預算事前績效評估，對0個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取0個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對0個項目開展了績效目標完成情況梳理填報。

本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，整體支出績效評價總分值為92分，從評價情況來看今年整體績效一般，主要存在：1.預算經(jīng)費較少，難以滿足鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出的需求。一方面實行基數(shù)加增長的方法進行總體規(guī)范控制，另一方面對新增預算進行細化，部門沒有任何調(diào)劑和平衡手段，導致一些財政支出一直得不到應有的保障，建議財政增加投入，統(tǒng)籌解決問題。2.鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部人員工資較低，人手少工作繁重，一人身兼多職為常態(tài)，工作量大綜合性較強，加大了基層工作人員的工作壓力和積極性。3.對績效目標評價工作認識不夠，工作開展形成了一定阻力。

（五）項目績效目標完成情況。

本部門在2020年度部門決算中反映0個項目績效目標實際完成情況

項目績效目標完成情況表（2020年度）
項目名稱			農(nóng)村公共項目運行維護
預算單位			大竹縣四合鎮(zhèn)人民政府各村
預算執(zhí)行情況（萬元）	預算數(shù)：		18萬		執(zhí)行數(shù)：		40萬
	其中－財政撥款：		18		其中－財政撥款：		16
	其它資金：				其它資金：		24
年度目標完成情況	預期目標				實際完成目標
	完成全鎮(zhèn)：垃圾清運，村級道路維護，道路堡坎維修及河道治理。				完成全鎮(zhèn)：垃圾清運，村級道路維護，河道治理，道路堡坎維修，環(huán)境衛(wèi)生整治。
績效指標完成情況	一級指標	二級指標		三級指標	預期指標值（包含數(shù)字及文字描述）	實際完成指標值（包含數(shù)字及文字描述）
	項目完成指標	數(shù)量指標		垃圾清運	46處垃圾池	完成46處垃圾池
	項目完成指標	數(shù)量指標		村級道路及堡坎維護	10處	完成村級道路及堡坎維護10處
	項目完成指標	數(shù)量指標		河道治理	2500米	完成河道治理2500米
	項目完成指標	質量指標		項目質量率	≥100%
	項目完成指標	時效指標		2020年12月前
	效益指標	社會效益指標		對工作的促進作用	提高了基層黨員干部的工作積極性，完善了農(nóng)村基礎設施功能，受益群眾達到9236人
	效益指標	可持續(xù)影響指標		解決村民出行難問題，提高了全鄉(xiāng)村民生活質量	解決村民出行難問題，提高了項目村村民生活質量
	滿意度指標	服務對象滿意度		受益群眾滿意度	≥100%

第三部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業(yè)收入情況）等。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預算單位經(jīng)營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。

5.使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

8、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務（201類）人大事務（01款）其他人大事務（99項）：指反映上述項目以外的其他人大事務支出。

10.一般公共服務（201類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（03款）行政運行（01項）：指機關正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。

11.一般公共服務（201類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（03款）其他事務辦公廳（室）及相關機構事務支出（99項）：指反映上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關事務支出。

12.一般公共服務（201類）統(tǒng)計事務（05款）專項普查活動（07項）：指開展統(tǒng)計事務支出（包括農(nóng)業(yè)普查、人口普查、經(jīng)濟普查等周期性普查工作支出）。

13.一般公共服務（201類）財政事務（06款）行政事業(yè)運行（50項）：指反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

14.一般公共服務（201類）財政事務（06款）其他財政事務支出（99項）：指反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。

15.一般公共服務（201類）紀檢監(jiān)察事務（11款）一般行政管理事務支出（02項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

16.一般公共服務（201類）群眾團體事務（29款）其他群眾團體事務支出（99項）：指反映除上述項目以外的其他用于群眾團體事務方面的支出。

17.一般公共服務（201類）組織事務（32款）其他組織事務支出（99項）：指反映除上述項目以外其他用于中國共產(chǎn)黨組織部門的事務支出。

18.文化體育與傳媒（207類）文化（01款）群眾文化支出（09項）：指群眾文化方面的支出，包括基層文化館（站）群眾藝術館支出等。

19.文化體育與傳媒（207類）文化（01款）其他文化支出（99項）：指反映除上述項目以外其他用于文化方面的支出。

20.文化體育與傳媒（207類）其他文化體育與傳媒（99款）其他文化體育與傳媒支出（99項）：指反映除上述項目以外其他文化體育與傳媒方面的支出。

21.社會保障和就業(yè)支出（208類）行政事業(yè)單位離退休（05款）歸口管理的行政單位離退休支出（01項）：指反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支離退休經(jīng)費。

22.社會保障和就業(yè)支出（208類）行政事業(yè)單位離退休（05款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（05項）：指反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

23.社會保障和就業(yè)支出（208類）行政事業(yè)單位離退休（05款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（06項）：指反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

24.社會保障和就業(yè)支出（208類）就業(yè)補助（07款）公益性崗位補貼（05項）：指反映財政對符合條件的就業(yè)困難人員在公益性崗位就業(yè)給予的崗位補貼支出。

25.社會保障和就業(yè)支出（208類）撫恤（08款）死亡撫恤（01項）：指反映用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期優(yōu)恤金以及喪葬補助費。

26.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（210類）公共衛(wèi)生（04款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理支出（10項）：指反映突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理支出。

27.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（210類）計劃生育事務（07款）計劃生育機構支出（16項）：指反映衛(wèi)生和計劃生育部門所屬計劃生育機構的支出。

28.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（210類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11款）行政單位醫(yī)療支出（01項）：指反映財政部門集中安排的行政單位醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

29.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（210類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11款）事業(yè)單位醫(yī)療支出（02項）：指反映財政部門集中安排的事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

30.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（210類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11款）公務員醫(yī)療補助支出（03項）：指反映財政部門集中安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。

31.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（210類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（99項）：指反映除上述以外的用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

33.節(jié)能環(huán)保（211類）環(huán)境保護管理事務（01款）其他環(huán)境保護管理事務支出（99項）：指反映除上述以外的用于環(huán)境保護管理事務方面的支出。

34.節(jié)能環(huán)保（211類）污染防治（03款）水體支出（02項）：指反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態(tài)環(huán)境保護、水源地保護、國土江河綜合整治、河流治理與保護、地下水修復與保護等方面的支出。

35.節(jié)能環(huán)保（211類）其他節(jié)能環(huán)保（99款）其他節(jié)能環(huán)保支出（01項）：指反映除上述以外的其他節(jié)能環(huán)保方面的支出。

36.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（01款）一般城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（02項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的未單獨設置項級科目的其他項目支出。

37.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)（99款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（01項）：指反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。

38.農(nóng)林水支出（213類）扶貧（05款）一般行政管理事務支出（02項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）為單獨設置項級科目的其他項目支出。

39.農(nóng)林水支出（213類）扶貧（05款）其他扶貧支出（99項）：指反映除上述項目以外其他用于扶貧方面的支出。

40.農(nóng)林水支出（213類）農(nóng)村綜合改革（07款）對村級一事一議的補助支出（01項）：指反映農(nóng)村稅費改革后對村級公益事業(yè)建設一事一議的補助支出。

41.農(nóng)林水支出（213類）農(nóng)村綜合改革（07款）對村民委員會和村黨支部的補助支出（05項）：指反映各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出，以及支持建設縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉獎補資金。

42.農(nóng)林水支出（213類）其他農(nóng)林水（99款）其他農(nóng)林水支出（99項）：指反映反應除化解債務以外其他用于農(nóng)林水方面的支出。

43.交通運輸支出（214類）公路水路運輸支出（01款）公路養(yǎng)護（06項）：指反映公路養(yǎng)護支出。

44.住房保障（221類）住房改革支出（02款）住房公積金（01項）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

45.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

46.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

47.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

48.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

49.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分附件

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四合鎮(zhèn)人民政府部門2020年部門整體支出績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機構組成。

大竹縣四合鎮(zhèn)人民政府為大竹縣人民政府管轄的一級政府，為一級預算單位，屬財政全額撥款行政單位。

（二）機構職能。

貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行本級黨代會、人民代表大會的決議和上級黨委、政府的決定和命令，承擔促進經(jīng)濟發(fā)展、加強社會管理、搞好公共服務、維護社會穩(wěn)定和鞏固基層政權等職能，推動物質文明、政治文明、精神文明協(xié)調(diào)發(fā)展。

（三）人員概況。

2020年末機關和事業(yè)編制共59人，其中：機關行政編制27人，機關工勤編制2人，實有在職人員19人；事業(yè)編制31人，實有在職人員22人；退休職工18人（其中行政退休17人、事業(yè)退休1人）。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

2020年累計完成各項財政收入1175.12萬元，其中：一般公共預算財政撥款1139.88萬元，政府性基金預算財政撥款35.74萬元，2019年結轉328.24萬元。

（二）部門財政資金支出情況。

2020年度累計完成財政支出1097.33萬元，其中：一般公共服務支出390.76萬元；文化與傳媒支出28.15萬元；社會保障和就業(yè)支出93.07萬元；衛(wèi)生健康支出44.50萬元；節(jié)能環(huán)保支出49.98萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出188.44萬元；農(nóng)林水支出252.06萬元；交通運輸支出21.67萬元；住房保障支出28.70萬元；結轉下一年406.03萬元。

三、部門整體預算績效管理情況

（一）部門預算管理。

預算編制滿分10分，自查得分9分，部門按照縣級部門預算編制通知和有關要求，按時完成基礎庫、項目庫報送工作，部門整體績效目標能完整、合理反映部門年度職責履行情況，項目支出績效目標編制明確和量化。

（二）預算執(zhí)行

預算執(zhí)行及完成結果滿分20分，自查得分18分，部門按要求嚴格預算執(zhí)行管理，嚴格執(zhí)行節(jié)能降耗，嚴格執(zhí)行“三公經(jīng)費”預算，沒有超預算。

（三）綜合管理

綜合管理滿分40分，自查得分38分，按照規(guī)定的項目、標準、征收方式執(zhí)收非稅收入，及時足額將非稅收入繳入財政，實施計劃與政府采購預算的一致性，執(zhí)行的實施計劃與備案的實施計劃的一致性，部門和單位將國有資產(chǎn)納入資產(chǎn)信息系統(tǒng)管理，行政事業(yè)單位按要求及時、準確、全面開展資產(chǎn)清查工作行政事業(yè)單位上報國有資產(chǎn)報表數(shù)據(jù)的真實性、準確、全面，內(nèi)部控制制度健全完整并執(zhí)行良好。在本年度內(nèi)沒有發(fā)生因內(nèi)控制度不健全或執(zhí)行不到位，造成單位出現(xiàn)廉政風險或發(fā)生重大責任事故。按財政局通知要求公開預算，并在財政部門批復二十日內(nèi)向社會公開本部門決算（含所有財政資金安排的“三公”經(jīng)費、機關運行經(jīng)費的安排、使用情況等），按要求公開部門整體支出績效自評報告及其他按要求應公開的績效信息，并按要求向財政部門報告自評報告等相關績效信息，對績效評價發(fā)現(xiàn)問題制定整改措施，并整改落實到位。

（四）整體效益

整體效益滿分30分，自查得分27分；履行法定職責，認真完成縣委、縣政府決策部署和重大工作任務；實施重大項目的經(jīng)濟、社會效益明顯；做到了密切聯(lián)系群眾、熱情服務群眾。及時辦理人大代表建議、政協(xié)提案；妥善處理群眾來信來訪、化解社會矛盾，加強政風行風建設、解決損害群眾利益的問題。

四、評價結論及建議

（一）評價結論。

四合鎮(zhèn)人民政府部門整體支出績效評價自評得分92分。

（二）存在問題。

1.資金少，特別是場鎮(zhèn)清潔工人的工資及環(huán)境綜合治理經(jīng)費縣財政未納入預算，資金缺口大，導致鎮(zhèn)政府個別工作無法正常實施。

2.項目資金少、分散，資金缺口大，使得各村（社區(qū)）爭取項目的積極性不夠高。

（三）改進建議。

1.繼續(xù)加強厲行節(jié)約教育和監(jiān)督實施。把厲行節(jié)約作為一項重要工作來抓，狠抓落實公務接待、會議、公務用車、辦公用品管理等工作落實，加強干部職工厲行節(jié)約觀點教育，形成簡樸節(jié)約的良好風尚，養(yǎng)成勤儉節(jié)約的好習慣，提高財政資金使用效率。

2.加強機關事業(yè)單位會計制度、新預算法及內(nèi)控制度的學習培訓。規(guī)范部門預算收支核算，完善內(nèi)部管理制度，切實提高部門預算收支管理水平和內(nèi)控管理水平。繼續(xù)加強村社財務管理和財務人員培訓。

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

附件：2020年四合鎮(zhèn)部門決算表

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