?一、基本職能及主要工作

（一）職能簡介　  

達(dá)州市大竹生態(tài)環(huán)境局主要職能是為貫徹國家環(huán)境保護(hù)的方針、政策和法規(guī)，組織實(shí)施監(jiān)督管理，承擔(dān)落實(shí)全縣污染物減排目標(biāo)的責(zé)任，負(fù)責(zé)全縣環(huán)境污染防治的監(jiān)管工作，負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境保護(hù)。負(fù)責(zé)調(diào)查處理重大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件，負(fù)責(zé)管理全縣環(huán)境監(jiān)察、排污費(fèi)征收，負(fù)責(zé)對各類新擴(kuò)改建項(xiàng)目進(jìn)行環(huán)境影響評價(jià)和實(shí)施“三同時(shí)”管理制度，負(fù)責(zé)全縣核與輻射合計(jì)安全的監(jiān)管工作等。  

（二）2021年重點(diǎn)工作

達(dá)州市大竹生態(tài)環(huán)境局將深入貫徹大竹縣十三屆十次全會精神，堅(jiān)決扛起生態(tài)文明建設(shè)的政治責(zé)任，堅(jiān)定不移、堅(jiān)持不懈地推動中央和省市有關(guān)生態(tài)環(huán)境保護(hù)和生態(tài)文明建設(shè)的決策部署在大竹落地見效，以解決突出問題為重點(diǎn)，堅(jiān)決打好生態(tài)環(huán)境保護(hù)攻堅(jiān)戰(zhàn)，持續(xù)改善環(huán)境質(zhì)量，構(gòu)建政府為主導(dǎo)、企業(yè)為主體、社會組織和公眾共同參與的環(huán)境治理體系，以最嚴(yán)格的制度、最嚴(yán)密的法治保護(hù)生態(tài)環(huán)境，滿足人民群眾對良好環(huán)境的需求。　

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

達(dá)州市大竹縣環(huán)境保護(hù)局屬財(cái)政全額撥款的行政單位，下屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他下屬事業(yè)單位1個(gè)。

 三、收支預(yù)算情況說明
　按照綜合預(yù)算的原則，達(dá)州市大竹縣生態(tài)環(huán)境局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金預(yù)算撥款收入；支出包括：節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出。2021年收支總預(yù)算12500000元。

（一）收入預(yù)算情況
　　達(dá)州市大竹縣生態(tài)環(huán)境局2021年收入預(yù)算12500000元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2500000元，占20%；政府性基金預(yù)算撥款收10000000元，占80%。
（二）支出預(yù)算情況
　　達(dá)州市大竹生態(tài)環(huán)境局2021年支出預(yù)算12500000元。其中：節(jié)能環(huán)保支出2500000元，占20%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出10000000元，占80%。　

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

達(dá)州市大竹生態(tài)環(huán)境局2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算12500000元，比2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算減少8826610.58元，主要原因是達(dá)州市大竹生態(tài)環(huán)境局上劃市財(cái)政局，2021年減少一般公共預(yù)算撥款收入12729384.61元，政府性基金預(yù)算撥款收入增加了3902774.03元，政府性基金預(yù)算撥款收入增加的原因是桑德污水處理服務(wù)費(fèi)增加。
　　收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入2500000元；支出包括：應(yīng)對氣候變化管理事務(wù)500000元、其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)2000000元。本年政府性基金預(yù)算撥款收入10000000元，污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營10000000元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
　　達(dá)州市大竹生態(tài)環(huán)境局2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2500000元，比2020年預(yù)算數(shù)減少8826610.58元。主要包括：人員經(jīng)費(fèi)等減少。　　

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

節(jié)能環(huán)保支出2500000元，占100%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為2000000元，主要用于：環(huán)保專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)。

2.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）應(yīng)對氣候變化管理事務(wù)（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為500000元，主要用于：大氣、水、土壤治理工作經(jīng)費(fèi)。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2021年一般公共預(yù)算基本支出0元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)0元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會保險(xiǎn)繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費(fèi)0元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

達(dá)州市大竹生態(tài)環(huán)境局2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與2020年預(yù)算持平。

2021年我局未計(jì)劃安排因公出國（境）人員。

（二）公務(wù)接待費(fèi)較2020年預(yù)算持平。

2021年公務(wù)接待費(fèi)比2020年預(yù)算持平。2020年和2021年公務(wù)接待費(fèi)均無安排。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2020年預(yù)算持平。

我局現(xiàn)有公務(wù)用車2輛，其中：轎車1輛、越野車1輛、多功能乘用車0輛。

2021年未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。

2021年未安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

（一）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

達(dá)州市大竹生態(tài)環(huán)境局2021年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款10000000元，比2020年預(yù)算數(shù)增加3902774.03元，政府性基金預(yù)算撥款收入增加的原因是桑德污水處理廠服務(wù)費(fèi)增加。

（二）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營10000000元,占 100%。

（三）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）污水處理費(fèi)安排的支出（款）污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為10000000元，主要用于：桑德污水處理服務(wù)費(fèi)。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

達(dá)州市達(dá)州市生態(tài)環(huán)境局2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年，達(dá)州市大竹生態(tài)環(huán)境局的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為0元，比2020年預(yù)算減少663381.09元，減少100%。主要原因是：達(dá)州市大竹生態(tài)環(huán)境局上劃市財(cái)政局

（二）政府采購情況

2021年，達(dá)州市大竹生態(tài)環(huán)境局安排政府采購預(yù)算0元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年底，達(dá)州市大竹生態(tài)環(huán)境局公務(wù)用車2輛，單位價(jià)值200萬元以上的大型設(shè)備1套。

2021年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值 200 萬元以上大型設(shè)備。

十一、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

3.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

4.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

6.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位因公出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

8.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10. 基金預(yù)算撥款收入：指縣級財(cái)政用基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

11.節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。

附件：達(dá)州市大竹生態(tài)環(huán)境局2021年部門預(yù)算表（附件包含以下附表）

表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表