一、基本職能及主要工作
（一）職能簡介
天城鎮(zhèn)政府的基本職能：貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行本級黨代會、人民代表大會的決議和上級黨委、政府的決定和命令，承擔促進經(jīng)濟發(fā)展、加強社會管理、搞好公共服務、維護社會穩(wěn)定和鞏固基層政權(quán)等職能，推動物質(zhì)文明、政治文明、精神文明協(xié)調(diào)發(fā)展。
（二）2021年重點工作
1、加快對各村鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的建設，突出產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。突出轉(zhuǎn)型創(chuàng)新，促進經(jīng)濟發(fā)展提質(zhì)增效。充分利用各種政策支持，發(fā)展相關(guān)產(chǎn)業(yè)。
2、發(fā)展科教文衛(wèi)、廣電體育事業(yè)、計生工作；加強民政、社會保障福利事業(yè)和養(yǎng)老保險等工作。強化鄉(xiāng)財政的監(jiān)督職能，加強運維資金、農(nóng)村公益事業(yè)、項目資金和農(nóng)村“三資”監(jiān)管，實現(xiàn)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)保值增值，推進村級一事一議項目有序推進，加快農(nóng)村道路建設。
3、完善鄉(xiāng)場鎮(zhèn)基礎設施建設，改善場鎮(zhèn)的周邊環(huán)境。
二、部門預算單位構(gòu)成
天城鎮(zhèn)人民政府下屬二級預算單位11個，其中行政單位7個，事業(yè)單位4個。分別是天城鎮(zhèn)辦公室（依法治理辦公室）、黨建辦公室、綜合執(zhí)法辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（鄉(xiāng)村振興辦公室、統(tǒng)計工作站）、社會事務辦公室（生態(tài)環(huán)境辦公室）、財政所、社會治安綜合治理中心（應急管理辦公室），便民服務中心（退役軍人服務站）、農(nóng)民工服務中心、農(nóng)業(yè)綜合服務中心、社會事務服務中心（宣傳文化服務中心）。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，大竹縣天城鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、交通運輸支出、住房保障支出等。2021年收支總預算635.31萬元。
（一）收入預算情況
大竹縣天城鎮(zhèn)人民政府2021年收入預算635.31萬元，其中：一般公共預算撥款收入635.31萬元，占100%。
（二）支出預算情況
大竹縣天城鎮(zhèn)人民政府2021年支出預算635.31萬元。其中：一般公共服務支出246.39萬元,占38.78%；社會保障和就業(yè)支出72.52萬元，占11.41 %；衛(wèi)生健康支出16.31萬元，占2.57%；節(jié)能環(huán)保支出10萬元，占1.57%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出37.61萬元，占5.92%；農(nóng)林水支出213.49萬元，占33.60%；交通運輸支出19.26萬元，占3.03%；住房保障支出19.72萬元，占3.12%。
四、財政撥款收支預算情況說明
大竹縣天城鎮(zhèn)人民政府2021年財政撥款收支總預算635.31萬元，比2020年財政撥款收支總預算增加74.64萬元，主要原因是2021年增加一般公共預算撥款收入74.64萬元。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入635.31萬元；支出包括：一般公共服務支出246.39萬元,社會保障和就業(yè)支出72.52萬元，衛(wèi)生健康支出16.31萬元，節(jié)能環(huán)保支出10萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出37.61萬元，農(nóng)林水支出213.49萬元，交通運輸支出19.26萬元，住房保障支出19.72萬元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
大竹縣天城鎮(zhèn)人民政府2021年一般公共預算當年撥款635.31萬元，比2020年預算數(shù)增加74.64萬元。主要包括：項目增加、人員調(diào)進工資、社保等經(jīng)費增加。
（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
1、一般公共服務支出246.39萬元，
2、社會保障和就業(yè)支出72.52萬元，
3、衛(wèi)生健康支出16.31萬元，
4、節(jié)能環(huán)保支出10萬元，
5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出37.61萬元，
6、農(nóng)林水支出213.49萬元，
7、交通運輸支出19.26萬元，
8、住房保障支出19.72萬元。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.一般公共服務支出（類）人大事務（款）其他人大事（項）:2021年預算數(shù)為3萬元，主要用于：人大部門的公用經(jīng)費支出。
2.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）行政運行（項）:2021年預算數(shù)為206.41萬元，主要用于：機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
3.一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）:2021年預算數(shù)為8.87萬元，主要用于：財政行政工作人員正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
4.一般公共服務支出（類）財政事務（款）事業(yè)運行（項）:2021年預算數(shù)為13.61萬元，主要用于：財政事業(yè)工作人員正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
5.一般公共服務支出（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）:2021年預算數(shù)為2.5萬元，主要用于：財政工作人員正常運轉(zhuǎn)的基本支出，辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
6.一般公共服務支出（類）紀檢監(jiān)察事務（款）一般行政管理事務（項）:2021年預算數(shù)為3萬元，主要用于：紀檢監(jiān)察工作人員正常運轉(zhuǎn)的基本支出經(jīng)費。
7.一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（群眾）（項）:2021年預算數(shù)為1.2萬元，主要用于：村社區(qū)換屆選舉工作經(jīng)費。
8.一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）:2021年預算數(shù)為6.5萬元，主要用于：婦聯(lián)、關(guān)工委、共青團工作經(jīng)費。
9.一般公共服務支出（類）組織事務（款）其他組織事務（項）:2021年預算數(shù)為1.3萬元，主要用于：黨組織及黨機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常公用經(jīng)費。
10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）:2021年預算數(shù)為20.8萬元，主要用于：行政單位開支的離退休支出。
11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：2021年預算數(shù)為26.29萬元，主要用于：職工基本養(yǎng)老保險單位統(tǒng)籌部分繳納支出。
12、社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）公益性崗位補貼（項）:2021年預算數(shù)為20.13萬元，主要用于：公益性崗位人員的基本補助等人員經(jīng)費。
13.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:2021年預算數(shù)為4.46萬元，主要用于：遺屬人員生活補助支出。
14.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:2021年預算數(shù)為0.84萬元，主要用于：低保協(xié)議員公用經(jīng)費。
15.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:2021年預算數(shù)為7.34萬元，主要用于：行政單位基本醫(yī)療保險繳費的經(jīng)費支出。
16.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:2021年預算數(shù)為4.43萬元，主要用于：事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費的經(jīng)費支出。
17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）:2021年預算數(shù)為4.55萬元，主要用于：公務員醫(yī)療補助經(jīng)費繳費支出。
18.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體支出（項）:2021年預算數(shù)為10萬元，主要用于：轄區(qū)內(nèi)水、大氣、土壤治理及河長治理專項經(jīng)費支出。
19.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（項）:2021年預算數(shù)為19.73萬元，主要用于：居委會辦公經(jīng)費及群眾專項服務經(jīng)費。
20.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出（項）:2021年預算數(shù)為17.88萬元，主要用于：其他污染治理經(jīng)費，如“五治”工作經(jīng)費支出。
21.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）:2021年預算數(shù)為61.22萬元，主要用于：事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
22、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項）:2021年預算數(shù)為0.3萬元，主要用于：動物防疫人員經(jīng)費。
23.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)支出（項）:2021年預算數(shù)為0.55萬元，主要用于：林業(yè)巡山人員經(jīng)費（工資）。
24.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）一般行政管理事務（項）:2021年預算數(shù)為10萬元，主要用于：脫貧攻堅工作經(jīng)費。
25.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）:2021年預算數(shù)為13.15萬元，主要用于：第一書記工作經(jīng)費，村干部脫貧攻堅工作考核、養(yǎng)老保險補助、醫(yī)療保險、體檢費支出。
26.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）:2021年預算數(shù)為116.27萬元，主要用于：村干部及村民小組長補助、村民委員會公用經(jīng)費。
27.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）農(nóng)村綜合改革示范試點補助（項）:2021年預算數(shù)為12.00萬元，主要用于：農(nóng)村綜合改革示范試點補助，即運維資金（維修道路、錯車道、堡坎、標牌指示等）。
28.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養(yǎng)護（項）:2021年預算數(shù)為13.86萬元，主要用于：用于鄉(xiāng)道公路養(yǎng)護。
29.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）:2021年預算數(shù)為5.4萬元，主要用于：農(nóng)村道路交通安全管理工作經(jīng)費，客車、客渡船簽單員補助。
30.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2021年預算數(shù)為19.72萬元，主要用于：按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。 六、一般公共預算基本支出情況說明
2021年一般公共預算基本支出500.51萬元，其中：
人員經(jīng)費422.09萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費78.42萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明
大竹縣天城鎮(zhèn)人民政府2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)8.04萬元，其中：公務接待費8.04萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費與2020年預算持平。
2020年我單位未計劃安排因公出國（境）人員。
（二）公務接待費與2020年預算持平。
2021年公務接待費與2020年預算持平。2021年公務接待費計劃用于具體開支內(nèi)容包括：上級專項資金檢查、檢查指導業(yè)務、專題調(diào)研、交叉檢查等。
（三）公務用車購置及運行維護費與2020年預算持平。
我單位現(xiàn)有公務用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。
2021年未安排公務用車購置費。
2021年未安排公務用車運行維護費。
八、政府性基金預算支出情況說明
??大竹縣天城鎮(zhèn)人民政府2021年未使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
大竹縣天城鎮(zhèn)人民政府2021年未使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2021年，大竹縣天城鎮(zhèn)人民政府的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算為78.42萬元，比2020年預算增加11.55萬元，增加17.27%。主要原因是：人員增加。
（二）政府采購情況
2021年，大竹縣天城鎮(zhèn)人民政府未安排政府采購預算
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年底，大竹縣天城鎮(zhèn)人民政府無公務用車以及單位價值200萬元以上的大型設備。
2021年部門預算未安排購置車輛及單位價值 200 萬元以上大型設備。
十一、名詞解釋
1.一般公共預算撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
3.一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。
4.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
6.“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
7.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
8.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
附件：天城鎮(zhèn)2021年部門預算表（附件包含以下附表）
表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預算總表
表2-1.財政撥款支出預算表（政府經(jīng)濟分類科目）
表3.一般公共預算支出預算表
表3-1.一般公共預算基本支出預算表
表3-2.一般公共預算項目支出預算表
表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
表4.政府性基金支出預算表
表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表
表5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表