一、基本職能及主要工作

（一）歐家鎮(zhèn)人民政府職能簡介

貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行本級黨代會、人民代表大會決議和上級黨委、政府的決定和命令，承擔(dān)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、加強(qiáng)社會管理、搞好公共服務(wù)、維護(hù)社會穩(wěn)定和鞏固基層政權(quán)等職能，推動政治文明、物質(zhì)文明、精神文明協(xié)調(diào)發(fā)展。

（二）歐家鎮(zhèn)人民政府2022年重點工作

2022年，在縣委、縣政府和鎮(zhèn)黨委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全鎮(zhèn)人民，認(rèn)真貫徹上級決策部署，正確把握發(fā)展大勢，以打造“特色農(nóng)業(yè)示范鎮(zhèn)、繁榮時尚小城鎮(zhèn)、美麗和諧文明鎮(zhèn)”為目標(biāo)，以十九屆六中全會精神為依托，統(tǒng)籌推進(jìn)政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會和生態(tài)的協(xié)調(diào)發(fā)展，完成各項目標(biāo)任務(wù)，努力實現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)發(fā)展、場鎮(zhèn)建設(shè)和社會發(fā)展“三個突破”。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

大竹縣歐家鎮(zhèn)人民政府為財政一級預(yù)算的行政單位，內(nèi)設(shè)辦事機(jī)構(gòu)11個，其中行政機(jī)構(gòu)7個（辦公室、黨建辦公室、綜合執(zhí)法辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、財政所、社會治安綜合治理中心），直屬事業(yè)單位4個（便民服務(wù)中心、農(nóng)民工服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、社會事務(wù)服務(wù)中心）。

 三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，歐家鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、文化體育和傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、農(nóng)林水支出、交通運輸支出、住房保障支出。歐家鎮(zhèn)人民政府2022年收支總預(yù)算797.14萬元。

（一）收入預(yù)算情況

　大竹縣歐家鎮(zhèn)人民政府2022年收入預(yù)算7971410.21元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入7971410.21元，占100%。

　（二）支出預(yù)算情況

大竹縣歐家鎮(zhèn)人民政府2022年支出預(yù)算7971410.21元。其中：一般公共服務(wù)支出2455213元,占30.8%。文化體育與傳媒支出297240元，占3.73%；社會保障和就業(yè)支出968235元，占12.15%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出469659.21元，占5.89%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出345942元，占4.34%；農(nóng)林水支出2782463元，占34.9%。交通運輸支出240004元，占3.01%。住房保障支出412654元，占5.18%。

 　四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

大竹縣歐家鎮(zhèn)人民政府2022年財政撥款收支總預(yù)算797.14萬元，比2021年財政撥款收支總預(yù)算減少57.87元，主要原因是主要減少地質(zhì)災(zāi)害10萬元、節(jié)能環(huán)保10萬元、一般公共服務(wù)支出37.87萬元。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入797.14萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出245.52萬元，文化體育與傳媒支出29.74萬元，社會保障和就業(yè)支出96.82萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出46.96萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出34.59萬元，農(nóng)林水支出278.25萬元，交通運輸支出24萬元，住房保障支出41.27萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

我鎮(zhèn)2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款797.14萬元，比2021年預(yù)算數(shù)855.01萬元減少57.87萬元。主要減少地質(zhì)災(zāi)害、節(jié)能環(huán)保、一般公共服務(wù)支出。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出245.52萬元，占30.8%。文化體育與傳媒支出29.74萬元，占3.73%；社會保障和就業(yè)支出96.82萬元，占12.15%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出46.96萬元，占5.89%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出34.59萬元，占4.34%；農(nóng)林水支出278.25萬元，占34.9%。交通運輸支出24萬元，占3.01%。住房保障支出41.27萬元，占5.18%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）:2022年預(yù)算數(shù)為226.93萬元，主要用于：機(jī)關(guān)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。

2. 一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)（項）:2022年預(yù)算數(shù)為3萬元，主要用于：村級代理會計核算中心正常運行、開展日常工作及村社三資管理培訓(xùn)費等基本支出。

3、一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運行（項）:2022年預(yù)算數(shù)為2萬元，主要用于：紀(jì)檢、監(jiān)察等工作所需經(jīng)費。

4.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)（項）:2022年預(yù)算數(shù)為5.76萬元，主要用于：婦聯(lián)、關(guān)工委、共青團(tuán)、武裝部等部門工作經(jīng)費及辦事處機(jī)關(guān)正常運轉(zhuǎn)所需支出的經(jīng)費。

5.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項）：2022年預(yù)算數(shù)為7.83萬元，主要用于：黨員培訓(xùn)等工作所需經(jīng)費。

6.文化體育與傳媒支出（類）文化（款）群眾文化（項）:2022年預(yù)算數(shù)為29.72元，主要用于：鎮(zhèn)內(nèi)社會事務(wù)服務(wù)機(jī)構(gòu)人員工資、機(jī)構(gòu)日常運轉(zhuǎn)及鄉(xiāng)村文化建設(shè)支出。

7.社會保障和就業(yè)支出（類）行政單位養(yǎng)老保險支出（款）行政單位離退休（項）:2022年預(yù)算數(shù)為24萬元，主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休補(bǔ)助支出。

8. 社會保障和就業(yè)支出（類）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：2022年預(yù)算數(shù)為44.78元，主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員單位負(fù)責(zé)的基本養(yǎng)老保險部分繳費支出。

9.社會保障和就業(yè)（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）公益性崗位補(bǔ)貼（項）:2022年預(yù)算數(shù)為20.20萬元，主要用于：保障鎮(zhèn)內(nèi)公益性崗位人員工資、補(bǔ)助、社保等支出。

10.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:2022年預(yù)算數(shù)為7.13萬元，主要用于：鎮(zhèn)內(nèi)遺屬生活補(bǔ)助。

11.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:2022年預(yù)算數(shù)為0.72萬元，主要用于：民政協(xié)理員補(bǔ)助支出。

12.衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育機(jī)構(gòu)（項）:2022年預(yù)算數(shù)為20.59萬元，主要用于：計生機(jī)構(gòu)人員工資、津貼、福利費、工會經(jīng)費等支出。

13.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位攻防（項）：2022年預(yù)算數(shù)為10.96萬元，主要用于：行政單位負(fù)責(zé)的行政人員的基本醫(yī)療保險支出。

14.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：2022年預(yù)算數(shù)為9.13萬元，主要用于：行政單位負(fù)責(zé)的事業(yè)人員的基本醫(yī)療保險支出。

15.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）：2022年預(yù)算數(shù)為9.13萬元，主要用于：行政單位負(fù)責(zé)的行政人員的醫(yī)療補(bǔ)助支出。

16.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（項）:2022年預(yù)算數(shù)為6萬元，主要用于：社區(qū)日常辦公費以及社區(qū)服務(wù)群眾專項經(jīng)費支出。

17.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境事務(wù)支出（項）:2022年預(yù)算數(shù)為28.59萬元，主要用于：村社區(qū)環(huán)境打掃與清運支出、公廁維護(hù)費。

18.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運行（項）:2022年預(yù)算數(shù)為82.59萬元，主要用于：鎮(zhèn)政府下屬事業(yè)單位基本工資、津貼、績效工資、社保等人員經(jīng)費支出。

19.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）病蟲害控制（項）:2022年預(yù)算數(shù)為0.4萬元，主要用于：動物防疫人員防疫工作補(bǔ)助經(jīng)費。  

20. 農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他鞏固銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）:2022年預(yù)算數(shù)為11.13萬元，主要用于：村干部社保、醫(yī)保、體檢及第一書記工作經(jīng)費。

21. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（項）:2022年預(yù)算數(shù)為109.53萬元，主要用于：村、社區(qū)兩級干部生活補(bǔ)助支出。

22. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）農(nóng)村綜合改革示范點補(bǔ)助（項）:2022年預(yù)算數(shù)為15萬元，主要用于：鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)村級公益性基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)支出。

23.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項）:2022年預(yù)算數(shù)為15.04萬元，主要用于：鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)公路養(yǎng)護(hù)支出。

24.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路運輸支出（項）:2022年預(yù)算數(shù)為9萬元，主要用于：公路水路簽單員、勸導(dǎo)員管理費用工作經(jīng)費支出。

25.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2022年預(yù)算數(shù)為41.26萬元，主要用于：政府按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金單位部分支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出、項目支出情況說明

一般公共預(yù)算基本支出700.64萬元。其中：人員經(jīng)費617.26萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費83.37萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。

一般公共預(yù)算項目支出96.50萬元，主要包括：紀(jì)委經(jīng)費、人大共青團(tuán)經(jīng)費、農(nóng)村運維資金、鄉(xiāng)村振興及五治專項經(jīng)費、村干部各項保險及鄉(xiāng)村振興第一書記工作經(jīng)費、村級代理會計核算經(jīng)費等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

歐家鎮(zhèn)2022年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)4.4萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費4.4萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

大竹縣歐家鎮(zhèn)人民政府2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

2022年，歐家鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為83.87萬元，比2021年預(yù)算減少25.06萬元，減少23%。

（二） 政府采購情況

2022年，歐家鎮(zhèn)人民政府未安排政府采購預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

2022年部門預(yù)算未安排購置車輛以及大型設(shè)備。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2022年歐家鎮(zhèn)人民政府部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款96.50萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

3.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

4.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

6.“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

7.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

8.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

附件：歐家鎮(zhèn)2022年部門預(yù)算公開表（附件包含以下附表）?

表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表