一、基本職能及主要工作
　　（一）職能簡介　  

大竹縣白塔街道辦事處認(rèn)真貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行上級(jí)黨代會(huì)、人代會(huì)的決議和上級(jí)黨委政府的決定和命令，承擔(dān)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、加強(qiáng)社會(huì)管理、搞好公共服務(wù)、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)和鞏固基層政權(quán)等職能，推動(dòng)物質(zhì)文明、政治文明、精神文明協(xié)調(diào)發(fā)展 。  

（二）2021年重點(diǎn)工作

根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于2021年全縣工作的總體部署，大竹縣人民政府白塔街道辦事處堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展、加快發(fā)展的工作指導(dǎo)思想，認(rèn)真落實(shí)縣委、縣政府重大決策，全面深化財(cái)稅體制改革，圍繞全縣財(cái)政發(fā)展改革思路，堅(jiān)持依法科學(xué)理財(cái)，抓好增收節(jié)支，全面完成財(cái)政收支預(yù)算目標(biāo)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，保障和改善民生，嚴(yán)格財(cái)政監(jiān)管，提高資金使用績效。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

大竹縣白塔街道辦事處屬行政單位，下屬二級(jí)單位5個(gè)，其中行政單位3個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個(gè)。

 三、收支預(yù)算情況說明
　　按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣人民政府白塔街道辦事處所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出和住房保障支出。2021年收支總預(yù)算24750966元。

（一）收入預(yù)算情況
　　大竹縣人民政府白塔街道辦事處2021年收入預(yù)算24750966元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入24750966元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況
　　大竹縣人民政府白塔街道辦事處2021年支出預(yù)算24750966元。其中：一般公共服務(wù)支出6131058元,占0.247%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1973116元，占0.080%；衛(wèi)生健康支出663240，占0.027%；節(jié)能環(huán)保支出150000，占0.006%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出8218658，占0.332%；農(nóng)林水支出6933339，占0.280%；交通運(yùn)輸支出138724，占0.006%；住房保障支出542831元，占0.022%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

大竹縣人民政府白塔街道辦事處2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算24750966元，比2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加4141402元，主要原因是2021年增加一般公共預(yù)算撥款收入4141402元。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入24750966元
  支出包括：一般公共服務(wù)支出6131058元；社會(huì)保障和就業(yè)支出1973116元；衛(wèi)生健康支出663240元；節(jié)能環(huán)保支出150000元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出8218658元；農(nóng)林水支出6933339元；交通運(yùn)輸支出138724元；住房保障支出542831元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
　　大竹縣人民政府白塔街道辦事處2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款24750966元，比2020年預(yù)算數(shù)增加11573914元。主要包括：醫(yī)療保險(xiǎn)單位統(tǒng)籌部分、工資調(diào)整以及新進(jìn)人員增加的經(jīng)費(fèi)等。　　

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

1、一般公共服務(wù)支出6131058元,占0.247%；

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出1973116元，占0.080%；

3、衛(wèi)生健康支出663240，占0.027%；

4、節(jié)能環(huán)保支出150000，占0.006%；

5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出8218658，占0.332%；

6、農(nóng)林水支出6933339，占0.280%；

7、交通運(yùn)輸支出138724，占0.006%；

7、住房保障支出542831元，占0.022%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)行政運(yùn)行:2021年預(yù)算數(shù)為4251672元，主要用于：辦事處機(jī)關(guān)及各事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

2.一般公共服務(wù)（類）人大監(jiān)督（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為80000元，主要用于：人大代表調(diào)研、會(huì)議等支出等。

3.一般公共服務(wù)（類）一般行政管理事務(wù)（政府）（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）:2021年 預(yù)算數(shù)為50000元，主要用于：便民服務(wù)中心工作經(jīng)費(fèi)。　 

4.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2021年 預(yù)算數(shù)為354630元，主要用于：財(cái)政所正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津補(bǔ)貼、人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

5、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）:2021年 預(yù)算數(shù)為195616元，主要用于：村級(jí)代理會(huì)計(jì)核算中心辦理業(yè)務(wù)所需費(fèi)用。

6、一般公共服務(wù)（類）一般行政管理事務(wù)（政府）（款）紀(jì)檢組工作經(jīng)費(fèi)（項(xiàng)）:2021年 預(yù)算數(shù)為50000元，主要用紀(jì)檢工作支出。

7、一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)（項(xiàng)）:2021年 預(yù)算數(shù)為192446元，主要用于黨員培訓(xùn)所需經(jīng)費(fèi)。

8、一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體（款）一般行政管理事務(wù)（群眾）（項(xiàng)）：2021年 預(yù)算數(shù)為72494元，主要用于換屆選舉。

9、一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體（款）一般行政管理事務(wù)（群眾）（項(xiàng)）：：2021年 預(yù)算數(shù)為84200元，主要用于婦聯(lián)、關(guān)工委、共青團(tuán)工作經(jīng)費(fèi)。

10、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為662480元，主要用于保障局機(jī)關(guān)離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。
  11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為723776元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
      12.社會(huì)保障和就業(yè)（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）公益性崗位補(bǔ)貼(項(xiàng)）：2021年預(yù)算數(shù)為517500元，主要用于勞動(dòng)保障、低保協(xié)理員、殘疾人協(xié)理員等公益性崗位人員工資。

13.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤(項(xiàng)）：2021年預(yù)算數(shù)為56160元，主要用于五保護(hù)供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)。

14.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）低保信息源員補(bǔ)助（項(xiàng)）：2021年預(yù)算數(shù)為13200元，主要用于低保信息員經(jīng)費(fèi)。

15.衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（款）計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：2021年預(yù)算數(shù)為228895元，主要用于計(jì)生辦人員基本工資、津補(bǔ)貼、人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)等經(jīng)費(fèi)。

16.衛(wèi)生健康支出（類）行政單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2021年預(yù)算數(shù)為156768元，主要用于行政單位人員按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)。

17.衛(wèi)生健康支出（類）事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2021年預(yù)算數(shù)為169664元，主要用于事業(yè)單位人員按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)。

18.衛(wèi)生健康支出（類）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（款））公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：2021年預(yù)算數(shù)為107913元，主要用于行政單位公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)。

19.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項(xiàng)）：2021年預(yù)算數(shù)為150000元，主要用于河長制經(jīng)費(fèi)。

20.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：2021年預(yù)算數(shù)為1821348元，主要用社區(qū)干部工資及養(yǎng)老保險(xiǎn)、社區(qū)辦公經(jīng)費(fèi)、社區(qū)服務(wù)群眾專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)等經(jīng)費(fèi)。

21.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類)城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出（項(xiàng)）：2021年預(yù)算數(shù)為6019510元，主要用社區(qū)保潔員工資及養(yǎng)老保險(xiǎn)、環(huán)境保護(hù)等經(jīng)費(fèi)。

22、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）：2021年預(yù)算數(shù)為377800元，主要用于西城社區(qū)辦公室租金支出。

23、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)業(yè)事業(yè)（項(xiàng)）：2021年預(yù)算數(shù)為2588317元，主要用于農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心職工的基本工資、津補(bǔ)貼、績效工資、辦公費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

24、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）病蟲害控制（項(xiàng)）：2021年預(yù)算數(shù)為3500元，主要用于動(dòng)物防疫支出。

25、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項(xiàng)）：2021年預(yù)算數(shù)為20000元，主要用于畜禽交易市場、屠宰場管理人員工作經(jīng)費(fèi)。

26、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）一般行政管理事務(wù)（扶貧）（項(xiàng)）：2021年預(yù)算數(shù)為150000元，主要用于脫貧攻堅(jiān)支出。

27、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他扶貧支出（扶貧）（項(xiàng)）：2021年預(yù)算數(shù)為344786元，主要用于脫貧攻堅(jiān)支出。

28、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）：2021年預(yù)算數(shù)為3626736元，主要用于社區(qū)干部生活補(bǔ)助。

29、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助（項(xiàng)）：2021年預(yù)算數(shù)為20000元，主要用于農(nóng)村運(yùn)維資金。

30、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為72324元，主要用于鄉(xiāng)村道路養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)。

31、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）：2021年預(yù)算數(shù)為66400元，主要用于公路運(yùn)輸安全支出。

27.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為542831元，主要用于：單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2021年一般公共預(yù)算基本支出14292094元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)12103601元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費(fèi)2188493元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

大竹縣人民政府白塔街道辦事處2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)180000元，其中：公務(wù)接待費(fèi)180000元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與2020年預(yù)算持平。

2021年人民政府白塔街道辦事處未計(jì)劃安排因公出國（境）人員。

（二）公務(wù)接待費(fèi)較2020年預(yù)算上升100%。

2021年公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)比2020年預(yù)算增加90000元。2021年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于具體開支內(nèi)容包括：上級(jí)專項(xiàng)資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2020年預(yù)算持平。

大竹縣人民政府白塔街道辦事處現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。

2021年未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。

2021年未安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

大竹縣人民政府白塔街道辦事處2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

大竹縣人民政府白塔街道辦事處2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年，大竹縣人民政府白塔街道辦事處機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算為24750966元，比2020年財(cái)預(yù)算增加4141402元，增加0.2%。

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年底，大竹縣人民政府白塔街道辦事處無公務(wù)用車以及單位價(jià)值200元以上的大型設(shè)備。

2021年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值 200 元以上大型設(shè)備。

十一、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

3.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

6.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位因公出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

8.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

附件：白塔街道辦事處2021年預(yù)算公開表（附件包含以下附表）?

表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

?表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表