一、基本職能及主要工作
（一）職能簡介
石橋鋪鎮(zhèn)人民政府承擔著貫徹執(zhí)行上級國家行政機關(guān)的決定、命令、和國家制定的法律法規(guī)，制定并落實本級行政區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃，提高人民群眾生活水平，維護社會穩(wěn)定、保護生態(tài)環(huán)境等職能職責。
（二）2021年重點工作
2021年鎮(zhèn)政府工作的總體要求是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九屆五中全會精神，省委十一屆七次、八次，市委四屆九次、十次和縣委十三屆十七次全會部署要求，認真落實縣委縣政府及鎮(zhèn)黨委各項決策部署，大力實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，積極推進產(chǎn)業(yè)示范帶、土地灘水庫后扶產(chǎn)業(yè)示范園和小微創(chuàng)業(yè)園建設(shè)，推動經(jīng)濟社會各項事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、基層治理體系和治理水平現(xiàn)代化水平再上新臺階，在建設(shè)成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈和萬達開川渝統(tǒng)籌發(fā)展示范區(qū)中搶抓機遇，為率先融入“雙城圈”、攜手共建“示范區(qū)”，奮力打造川東北渝東北產(chǎn)業(yè)集聚新高地和開放合作新高地，加快建設(shè)繁榮美麗活力大竹貢獻石橋鋪力量。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
石橋鋪鎮(zhèn)下屬二級預(yù)算單位6個，其中行政單位4個，其他事業(yè)單位2個。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，石橋鋪鎮(zhèn)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出，文化旅游體育與傳媒支出，社會保障和就業(yè)支出，衛(wèi)生健康支出，節(jié)能環(huán)保支出,城鄉(xiāng)社區(qū)支出，農(nóng)林水支出，交通運輸支出，住房保障支出。石橋鋪鎮(zhèn)2021年收支總預(yù)算1867.2724萬元。
（一）收入預(yù)算情況
石橋鋪鎮(zhèn)2021年收入預(yù)算1867.2724萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1867.2724萬元，占100%。
（二）支出預(yù)算情況
石橋鋪鎮(zhèn)2021年支出預(yù)算1867.2724萬元。其中：一般公共服務(wù)支出601.0920萬元,占32.19%;文化旅游體育與傳媒支出23.6748萬元,占1.27%;社會保障和就業(yè)支出216.2578萬元，占11.58%;衛(wèi)生健康支出80.0872萬元，占4.29%;節(jié)能環(huán)保支出15萬元,占0.8%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出153.4112萬元，占8.22%;農(nóng)林水支出685.7072萬元，占36.72%;交通運輸支出34.7066萬元，占1.86%;住房保障支出57.3356萬元,占3.07%。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
石橋鋪鎮(zhèn)2021年財政撥款收支總預(yù)算1867.2724萬元，比2020年財政撥款收支總預(yù)算1740.8824萬元增加126.3900萬元，主要原因是人員增加，一般公共預(yù)算撥款收入增加67.8427萬元，社會保障和就業(yè)支出增加26.1484萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生增加19.5400萬元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1867.2724萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出601.0920萬元,文化旅游體育與傳媒支出23.6748萬元,社會保障和就業(yè)支出216.2578萬元，衛(wèi)生健康支出80.0872萬元，節(jié)能環(huán)保支出15萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出153.4112萬元，農(nóng)林水支出685.7072萬元，交通運輸支出34.7066萬元，住房保障支出57.3356萬元。
五、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況
石橋鋪鎮(zhèn)2021年一般公共預(yù)算當年撥款1867.2724萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加67.8427萬元。主要包括：人員增加的經(jīng)費等。
（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
1、一般公共服務(wù)支出601.0920萬元,占32.19%;
2、文化旅游體育與傳媒支出23.6748萬元,占1.27%;
3、社會保障和就業(yè)支出216.2578萬元，占11.58%;
4、衛(wèi)生健康支出80.0872萬元，占4.29%;
5、節(jié)能環(huán)保支出15萬元,占0.8%;
6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出153.4112萬元，占8.22%;
7、農(nóng)林水支出685.7072萬元，占36.72%;
8、交通運輸支出34.7066萬元，占1.86%;
9、住房保障支出57.3356萬元,占3.07%。
（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)支出(類) 人大事務(wù)(款) 人大監(jiān)督(項):2021年預(yù)算數(shù)為8萬元,主要用于人大開展監(jiān)督工作的支出;
2.一般公共服務(wù)支出(類) 政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款) 行政運行(項):2021年預(yù)算數(shù)為471.2476萬元,主要用于機關(guān)的基本支出, 包括基本工資、津貼補貼、人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費.
3.一般公共服務(wù)支出(類) 政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳（室相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出）(項):2021年預(yù)算數(shù)為5萬元,主要用于便民服務(wù)中心建設(shè);
4.一般公共服務(wù)支出(類) 財政事務(wù)(款) 行政運行(項):2021預(yù)算數(shù)為54.4690萬元,主要用于財政所人員基本支出,包括基本工資、津貼補貼、獎金;
5.一般公共服務(wù)支出(類) 財政事務(wù)(款) 事業(yè)運行(項):2021年預(yù)算數(shù)為19.2912萬元,主要用于財政所人員基本支出,包括基本工資、津貼補貼、績效工資;
6.一般公共服務(wù)支出(類) 財政事務(wù)(款) 其他財政事務(wù)支出(項):2021年預(yù)算數(shù)為8.5萬元,主要用于村級代理會計核算經(jīng)費;
7.一般公共服務(wù)支出(類)一般行政管理事務(wù)(款)行政運行(項):2021年預(yù)算數(shù)為5萬元,主要用于紀檢組工作經(jīng)費;
8一般公共服務(wù)支出(類) 組織事務(wù)(款) 其他群眾團體事務(wù)支出(項) 2021年預(yù)算數(shù)為3.6046萬元，主要用于共青團、婦聯(lián)等經(jīng)費支出
9.一般公共服務(wù)支出(類) 組織事務(wù)(款) 其他組織事務(wù)支出(項):2021年預(yù)算數(shù)為7.46萬元,主要用于黨建工作經(jīng)費,機關(guān)黨員培訓(xùn)教育經(jīng)費等;
10.文化體育與傳媒支出(類) 文化(款) 群眾文化(項):2021年預(yù)算數(shù)為23.6748萬元,主要用于文化人員基本支出,包括基本工資、津貼補貼、績效工資;
11.社會保障和就業(yè)支出(類) 行政事業(yè)單位離退休(款) 歸口管理的行政單位離退休(項): 2021年預(yù)算數(shù)為91.2萬元,主要用于離退休人員目標獎;
12.社會保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(wù)(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):2021年預(yù)算數(shù)為76.4474萬元,主要用機關(guān)事業(yè)單位人員社保繳費;
13.社會保障和就業(yè)支出(類) 就業(yè)補助(款) 公益性崗位補貼(項): 2021年預(yù)算數(shù)為34.5萬元,主要用于財政認賬公益崗位臨人員工資保險（行政）;
14.社會保障和就業(yè)支出(類) 撫恤(款) 死亡撫恤(項): 2021年預(yù)算數(shù)為7.9704萬元,主要用于遺屬生活補助;
15.社會保障和就業(yè)支出(類) 撫恤(款) 傷殘撫恤(項)：2021年預(yù)算數(shù)為3.5萬元,主要用于機關(guān)工作人員傷殘撫恤補助;
16.社會保障和就業(yè)支出(類) 其他社會保障和就業(yè)支出(款) 其他社會保障和就業(yè)支出(項): 2021年預(yù)算數(shù)為2.64萬元,主要用于城鄉(xiāng)低保信息員補助資金.
17.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類) 計劃生育事務(wù)(款) 計劃生育機構(gòu)(項): 2021年預(yù)算數(shù)為33.1449萬元,主要用于計劃生育機構(gòu)人員基本支出,包括基本工資、津貼補貼、獎金;
18.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類) 行政事業(yè)單位醫(yī)療(款) 公務(wù)員醫(yī)療補助(項): 2021年預(yù)算數(shù)為17.9076萬元,主要用于機關(guān)公務(wù)員醫(yī)療補助繳費;
19.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類) 行政事業(yè)單位醫(yī)療(款) 事業(yè)單位醫(yī)療(項): 2021年預(yù)算數(shù)為16.7564萬元,主要用于機關(guān)事業(yè)人員基本醫(yī)療保險繳費;
20.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類) 行政事業(yè)單位醫(yī)療(款) 公務(wù)員醫(yī)療補助(項): 2021年預(yù)算數(shù)為12.2783萬元,主要用于機關(guān)人員補充醫(yī)療保險繳費;
21.節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)水體(項):2021年預(yù)算數(shù)為15萬元,主要用于水、大氣、土壤治理及河長制專項經(jīng)費;
22.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類) 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款) 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項): 2021年預(yù)算數(shù)為57.3180萬元,主要用于社區(qū)服務(wù)群眾專項經(jīng)費、社區(qū)辦公經(jīng)費;
23.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類) 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款) 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項): 2021年預(yù)算數(shù)為96.0932萬元,主要用于城鎮(zhèn)衛(wèi)生清掃及“五治”經(jīng)費;
24.農(nóng)林水支出(類) 農(nóng)業(yè)(款) 事業(yè)運行(項): 2021年預(yù)算數(shù)為231.1127萬元,主要用于事業(yè)人員基本工資、津貼補貼、績效工資、辦公費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、獨子費等;
25.農(nóng)林水支出(類) 農(nóng)業(yè)(款) 病蟲害控制(項): 2021年預(yù)算數(shù)為0.95萬元,主要用于動物防疫人員經(jīng)費;
26.農(nóng)林水支出(類) 林業(yè)(款) 其他林業(yè)支出(項): 2021年預(yù)算數(shù)為1.9萬元,主要用于林業(yè)森林防火及病蟲害蟲防治工作經(jīng)費;
27.農(nóng)林水支出(類) 扶貧(款)一般行政管理事務(wù)（扶貧）(項): 2021年預(yù)算數(shù)為15萬元,主要用于第一書記工作經(jīng)費和生活補助、脫貧攻堅工作經(jīng)費;
28.農(nóng)林水支出(類) 扶貧(款) 其他扶貧支出(項): 2021年預(yù)算數(shù)為41.9233萬元,主要用于村干部醫(yī)療保險、體檢費、養(yǎng)老保險補助、村干部脫貧攻堅績效考核;
29.農(nóng)林水支出(類) 農(nóng)村綜合改革(款) 對村民委員會和村黨委支部的補助(項): 2021年預(yù)算數(shù)為356.8212萬元,主要用于村辦公經(jīng)費、村、社區(qū)組干部工資;
30.農(nóng)林水支出(類) 農(nóng)村綜合改革(款) 農(nóng)村綜合改革示范試點補助(項): 2021年預(yù)算數(shù)為38萬元,主要用于農(nóng)村運維資金;
31.交通運輸支出(類) 公路水路運輸(款) 公路養(yǎng)護(項): 2021年預(yù)算數(shù)為22.7866萬元,主要用于鄉(xiāng)道養(yǎng)護;
32.交通運輸支出(類) 公路水路運輸(款) 其他公路水路運輸支出(項): 2021年預(yù)算數(shù)為11.92萬元,主要用于農(nóng)村道路交通安全管理工作經(jīng)費;
33.住房保障支出(類) 住房改革支出(款) 住房公積金(項): 2021年預(yù)算數(shù)為57.3356萬元,主要用于行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的比例為職工繳納的住房公積金支出.
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2021年一般公共預(yù)算基本支出1467.6907萬元，其中： 人員經(jīng)費1238.3754萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、生活補助、住房公積金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。公用經(jīng)費229.3153萬元，主要包括：辦公費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
石橋鋪鎮(zhèn)2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)9.5萬元，其中：公務(wù)接待費9.5萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費與2020年預(yù)算持平。
2021年我鎮(zhèn)未計劃安排因公出國（境）人員。
（二）公務(wù)接待費較2020年預(yù)算下降5.24%。
2021年公務(wù)接待費公務(wù)接待費比2020年預(yù)算減少0.5萬元。2021年公務(wù)接待費計劃用于具體開支內(nèi)容包括：開展合作交流接待等方面公務(wù)活動開支的用餐費等。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費與2020年預(yù)算持平。
我鎮(zhèn)現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。
2021年未安排公務(wù)用車購置費。
2021年未安排公務(wù)用車運行維護費。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
石橋鋪鎮(zhèn)2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
石橋鋪鎮(zhèn)2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2021年，石橋鋪鎮(zhèn)的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為1467,69萬元，比2020年預(yù)算增加164,51萬元，增長12.62%。
（二）政府采購情況
2021年，石橋鋪鎮(zhèn)安排政府采購預(yù)算0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年底，石橋鋪鎮(zhèn)無公務(wù)用車以及單位價值200萬元以上的大型設(shè)備。
（四）績效目標設(shè)置情況
績效目標是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費隨事定”的原則，2021年石橋鋪鎮(zhèn)項目資金399.58萬元按要求編制了績效目標,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標，綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時效、質(zhì)量，預(yù)期達到的社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。
十一、名詞解釋
1.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
2.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
3.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
4.“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
5.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
附件：石橋鋪鎮(zhèn)2021年部門預(yù)算表（附件包含以下附表）
1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表