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2022年大竹縣石橋鋪鎮(zhèn)人民政府
部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）職能簡介
石橋鋪鎮(zhèn)人民政府承擔(dān)著貫徹執(zhí)行上級國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令、和國家制定的法律法規(guī)，制定并落實本級行政區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃，提高人民群眾生活水平，維護(hù)社會穩(wěn)定、保護(hù)生態(tài)環(huán)境等職能職責(zé)。
（二）2022年重點工作
2022年鎮(zhèn)政府工作的總體要求是：高舉中國特色社會主義偉大旗幟，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹中央、省委、市委、縣委決策部署，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，把握新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、融入新發(fā)展格局，堅持“重執(zhí)行、創(chuàng)一流”工作取向，緊扣縣委“1245”總體部署，突出“川渝合作東向核心增長極”發(fā)展定位，抓住成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈、萬達(dá)開川渝統(tǒng)籌發(fā)展示范區(qū)等國家戰(zhàn)略深入實施，明月山綠色發(fā)展示范帶加快推進(jìn)的政策機(jī)遇，打造川渝農(nóng)業(yè)合作片區(qū)。為大竹勇當(dāng)成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈北翼振興戰(zhàn)略支點排頭兵貢獻(xiàn)石橋鋪力量，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大和省第十二次黨代會勝利召開！
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
石橋鋪鎮(zhèn)下屬二級預(yù)算單位6個，其中行政單位4個，其他事業(yè)單位2個。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，石橋鋪鎮(zhèn)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出，文化旅游體育與傳媒支出，社會保障和就業(yè)支出，衛(wèi)生健康支出，節(jié)能環(huán)保支出,城鄉(xiāng)社區(qū)支出，農(nóng)林水支出，交通運輸支出，住房保障支出。石橋鋪鎮(zhèn)2022年收支總預(yù)算1623.9952萬元。
（一）收入預(yù)算情況
石橋鋪鎮(zhèn)2022年收入預(yù)算1623.9952萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1623.9952萬元，占100
（二）支出預(yù)算情況
石橋鋪鎮(zhèn)2022年支出預(yù)算1623.9952萬元。其中：一般公共服務(wù)支出434.8232萬元,占26.77%;文化旅游體育與傳媒支出29.4060萬元,占1.81%;社會保障和就業(yè)支出217.0274萬元，占13.36%;衛(wèi)生健康支出70.2222萬元，占4.32%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出114.0932萬元，占7.03%;農(nóng)林水支出654.5587萬元，占40.31%;交通運輸支出34.7066萬元，占2.14%;住房保障支出69.1579萬元,占4.26%。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
石橋鋪鎮(zhèn)2022年財政撥款收支總預(yù)算1623.9952萬元，比2021年財政撥款收支總預(yù)算1867.2724萬元減少243.2772萬元，主要原因是政府公用經(jīng)費減少.，一般公共預(yù)算撥款收入減少166.2688萬元，衛(wèi)生健康支出減少9.8650萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少39.3180萬元，農(nóng)林水支出減少31.1485萬元，節(jié)能環(huán)保支出項目預(yù)算由2021年的15萬元減少至0萬元。個別項目預(yù)算增加：文化旅游體育與傳媒支出增加5.7312萬元，社會保障和就業(yè)支出增加0.7696萬元，住房保障支出增加11.8223萬元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1623.9952萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出434.8232萬元,文化旅游體育與傳媒支出29.4060萬元,社會保障和就業(yè)支出217.0274萬元，衛(wèi)生健康支出70.2222萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出114.0932萬元，農(nóng)林水支出654.5587萬元，交通運輸支出34.7066萬元，住房保障支出69.1579萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
石橋鋪鎮(zhèn)2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1623.9952萬元，比2021年預(yù)算數(shù)減少243.2772萬元。主要包括：政府公用經(jīng)費減少.
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
1、一般公共服務(wù)支出434.8232萬元,占26.77%;
2、文化旅游體育與傳媒支出29.4060萬元,占1.81%;
3、社會保障和就業(yè)支出217.0274萬元，占13.36%;
4、衛(wèi)生健康支出70.2222萬元，占4.32%;
5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出114.0932萬元，占7.03%;
6、農(nóng)林水支出654.5587萬元，占40.32%;
7、交通運輸支出34.7066萬元，占2.14%;
8、住房保障支出69.1579萬元,占4.26%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)支出(類) 人大事務(wù)(款) 人大監(jiān)督(項):2022年預(yù)算數(shù)為4.5萬元,主要用于人大開展監(jiān)督工作的支出;
2.一般公共服務(wù)支出(類) 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款) 行政運行(項):2022年預(yù)算數(shù)為285.0224萬元,主要用于機(jī)關(guān)的基本支出, 包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費.
3.一般公共服務(wù)支出(類) 財政事務(wù)(款) 行政運行(項):2022預(yù)算數(shù)為75.9992萬元,主要用于財政所人員基本支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金;
4.一般公共服務(wù)支出(類) 財政事務(wù)(款) 事業(yè)運行(項):2022年預(yù)算數(shù)為30.7932萬元,主要用于財政所人員基本支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資;
5.一般公共服務(wù)支出(類) 財政事務(wù)(款) 其他財政事務(wù)支出(項):2022年預(yù)算數(shù)為8.5萬元,主要用于村級代理會計核算經(jīng)費;
6.一般公共服務(wù)支出(類)一般行政管理事務(wù)(款)行政運行(項):2022年預(yù)算數(shù)為3萬元,主要用于紀(jì)檢組工作經(jīng)費;
7.一般公共服務(wù)支出(類) 組織事務(wù)(款) 其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出(項) 2022年預(yù)算數(shù)為8.0080萬元，主要用于共青團(tuán)、婦聯(lián)等經(jīng)費支出
8.一般公共服務(wù)支出(類) 組織事務(wù)(款) 其他組織事務(wù)支出(項):2022年預(yù)算數(shù)為19.0004萬元,主要用于黨建工作經(jīng)費,機(jī)關(guān)黨員培訓(xùn)教育經(jīng)費等;
9.文化體育與傳媒支出(類) 文化(款) 群眾文化(項):2022年預(yù)算數(shù)為29.4060萬元,主要用于文化人員基本支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資;
10.社會保障和就業(yè)支出(類) 行政事業(yè)單位離退休(款) 歸口管理的行政單位離退休(項): 2022年預(yù)算數(shù)為89.60萬元,主要用于離退休人員目標(biāo)獎;
11.社會保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(wù)(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):2022年預(yù)算數(shù)為74.8024萬元,主要用機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員社保繳費;
12.社會保障和就業(yè)支出(類) 就業(yè)補(bǔ)助(款) 公益性崗位補(bǔ)貼(項): 2022年預(yù)算數(shù)為37.5050萬元,主要用于財政認(rèn)賬公益崗位臨人員工資保險（行政）;
13.社會保障和就業(yè)支出(類) 撫恤(款) 死亡撫恤(項): 2022年預(yù)算數(shù)為13.32萬元,主要用于遺屬生活補(bǔ)助;
14.社會保障和就業(yè)支出(類) 其他社會保障和就業(yè)支出(款) 其他社會保障和就業(yè)支出(項): 2022年預(yù)算數(shù)為1.80萬元,主要用于城鄉(xiāng)低保信息員補(bǔ)助資金.
15.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類) 計劃生育事務(wù)(款) 計劃生育機(jī)構(gòu)(項): 2022年預(yù)算數(shù)為29.9006萬元,主要用于計劃生育機(jī)構(gòu)人員基本支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金;
16.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類) 行政事業(yè)單位醫(yī)療(款) 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項): 2022年預(yù)算數(shù)為15.3033萬元,主要用于機(jī)關(guān)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費;
17.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類) 行政事業(yè)單位醫(yī)療(款) 事業(yè)單位醫(yī)療(項): 2022年預(yù)算數(shù)為18.4597萬元,主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)人員基本醫(yī)療保險繳費;
18.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類) 行政事業(yè)單位醫(yī)療(款) 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項): 2022年預(yù)算數(shù)為6.5586萬元,主要用于機(jī)關(guān)人員補(bǔ)充醫(yī)療保險繳費;
19.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類) 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款) 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項): 2022年預(yù)算數(shù)為18.00萬元,主要用于社區(qū)服務(wù)群眾專項經(jīng)費、社區(qū)辦公經(jīng)費;
20.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類) 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款) 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項): 2022年預(yù)算數(shù)為96.0932萬元,主要用于城鎮(zhèn)衛(wèi)生清掃及“五治”經(jīng)費;
21.農(nóng)林水支出(類) 農(nóng)業(yè)(款) 事業(yè)運行(項): 2022年預(yù)算數(shù)為293.9212萬元,主要用于事業(yè)人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、辦公費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、獨子費等;
22.農(nóng)林水支出(類) 農(nóng)業(yè)(款) 病蟲害控制(項): 2022年預(yù)算數(shù)為0.95萬元,主要用于動物防疫人員經(jīng)費;
23.農(nóng)林水支出(類) 扶貧(款) 其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（扶貧）(項): 2022年預(yù)算數(shù)為33.7411萬元,主要用于扶貧及鄉(xiāng)村振興項目經(jīng)費;
24.農(nóng)林水支出(類) 農(nóng)村綜合改革(款) 對村民委員會和村黨委支部的補(bǔ)助(項): 2022年預(yù)算數(shù)為289.9464萬元,主要用于村辦公經(jīng)費、村、社區(qū)組干部工資;
25.農(nóng)林水支出(類) 農(nóng)村綜合改革(款) 農(nóng)村綜合改革示范試點補(bǔ)助(項): 2022年預(yù)算數(shù)為36萬元,主要用于農(nóng)村運維資金;
26.交通運輸支出(類) 公路水路運輸(款) 公路養(yǎng)護(hù)(項): 2022年預(yù)算數(shù)為22.7866萬元,主要用于鄉(xiāng)道養(yǎng)護(hù);
27.交通運輸支出(類) 公路水路運輸(款) 其他公路水路運輸支出(項): 2022年預(yù)算數(shù)為11.92萬元,主要用于農(nóng)村道路交通安全管理工作經(jīng)費;
28.住房保障支出(類) 住房改革支出(款) 住房公積金(項): 2022年預(yù)算數(shù)為69.1579萬元,主要用于行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的比例為職工繳納的住房公積金支出.
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2022年一般公共預(yù)算基本支出1467.6907萬元，其中：人員經(jīng)費1238.3754萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、住房公積金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費229.3153萬元，主要包括：辦公費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護(hù))費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
石橋鋪鎮(zhèn)2022年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)9.4萬元，其中：公務(wù)接待費9.4萬元
（一）因公出國（境）經(jīng)費與2021年預(yù)算持平。
2022年我鎮(zhèn)未計劃安排因公出國（境）人員。
（二）公務(wù)接待費較2021年預(yù)算下降1.05%。
2022年公務(wù)接待費公務(wù)接待費比2021年預(yù)算減少0.1萬元。2022年公務(wù)接待費計劃用于具體開支內(nèi)容包括：開展合作交流接待等方面公務(wù)活動開支的用餐費等。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費與2021年預(yù)算持平。
我鎮(zhèn)現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。
2022年未安排公務(wù)用車購置費。
2022年未安排公務(wù)用車運行維護(hù)費。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
石橋鋪鎮(zhèn)2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
石橋鋪鎮(zhèn)2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
2022年，石橋鋪鎮(zhèn)的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為1382.2463萬元，比2021年預(yù)算減少1467.69萬元，減少5.82%。
（二）政府采購情況
2022年，石橋鋪鎮(zhèn)安排政府采購預(yù)算0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年底，石橋鋪鎮(zhèn)無公務(wù)用車以及單位價值200萬元以上的大型設(shè)備。
（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況
績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費隨事定”的原則，2022年石橋鋪鎮(zhèn)項目資金241.7489萬元按要求編制了績效目標(biāo),從項目完成、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)，綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。
十一、名詞解釋
1.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
2.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
3.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
4.“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
5.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
附件： 大竹縣石橋鋪鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算公開表?
表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表