一、基本職能及主要工作
（一）職能簡介
縣信訪局是縣政府領(lǐng)導(dǎo)的政府部門。主要基本職能是：受理、交辦、轉(zhuǎn)辦群眾提出的合理訴求；負責(zé)群眾接待中心的日常管理工作；牽頭協(xié)調(diào)有關(guān)部門處理群眾反映的重要信訪事項；負責(zé)縣信訪聯(lián)席會議辦公室的日常工作和處理信聯(lián)辦交辦的群眾訴求事項；總結(jié)、統(tǒng)計、分析全縣群眾訴求情況；完成縣委、縣政府交辦的其他工作職能職責(zé)。
（二）2021年重點工作
以改革信訪工作制度為主線，以落實《關(guān)于創(chuàng)新群眾工作方法解決信訪突出問題的意見》、形成信訪工作良性循環(huán)機制為重點，以推進信訪工作規(guī)范化、信息化、法治化為目標(biāo)，進一步注重源頭預(yù)防、化解信訪積案、加大重訪治理、規(guī)范信訪行為、落實信訪責(zé)任，進一步提升信訪工作效能和公信力，全力維護群眾合法權(quán)益，為全縣科學(xué)發(fā)展、加快發(fā)展?fàn)I造和諧穩(wěn)定的社會環(huán)境。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
大竹縣信訪局下屬單位1個，大竹縣群眾接待中心，屬于事業(yè)單位。在職26人，退休2人。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣信訪局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出和住房保障支出。2021年收支總預(yù)算4716484.00元。
（一）收入預(yù)算情況
大竹縣信訪局2021年收入預(yù)算4716484.00元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入4716484.00元，占100%。
（二）支出預(yù)算情況
大竹縣信訪局2021年支出預(yù)算4716484.00元。其中：一般公共服務(wù)支出4089966.00元,占86.7%；社會保障和就業(yè)支出286556.00元，占6.1%；衛(wèi)生健康支出149045.00元，占3.2%；住房保障支出190917.00元，占4.0%。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
大竹縣信訪局2021年財政撥款收支總預(yù)算4716484.00元，比2020年財政撥款收支總預(yù)算增加1296267.00元，主要原因是2021年增加工作人員6名，增加一般公共預(yù)算撥款收入1296267.00元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入4716484.00元；支出包括：一般公共服務(wù)支出4089966.00元、社會保障和就業(yè)支出286556.00元、衛(wèi)生健康支出149045.00元、住房保障支出190917.00元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
大竹縣信訪局2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款4716484.00元，比2020年預(yù)算數(shù)增加1296267.00元。主要包括：一般公共服務(wù)支出經(jīng)費等。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出4089966.00元,占86.7%；社會保障和就業(yè)支出286556.00元，占6.1%；衛(wèi)生健康支出149045.00元，占3.2%；住房保障支出190917.00元，占4.0%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)（201）財政事務(wù)（03）行政運行（01）:2021年預(yù)算數(shù)為1940014.00元，主要用于：局機關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
2.一般公共服務(wù)（201）財政事務(wù)（03）一般行政管理事務(wù)（02）:2021年預(yù)算數(shù)為1635600.00元，主要用于：局機關(guān)及參公管理事業(yè)單位開展信訪專項業(yè)務(wù)活動的項目支出。如：信訪維穩(wěn)、外地接訪等。
3.一般公共服務(wù)支出（201）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（03）事業(yè)運行（50）:2021年預(yù)算數(shù)為514352.00元，主要用于信訪下屬事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
4.社會保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位離退休（05）行政單位離退休（01）:2021年預(yù)算數(shù)為32000.00元，主要用于保障協(xié)會機關(guān)離退休人員經(jīng)費支出。
5.社會保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位離退休（05）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（05）:2021年預(yù)算數(shù)為254556.00元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
6.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）行政事業(yè)單位醫(yī)療（01）：2021年預(yù)算數(shù)為77268.00元，主要用于：實施醫(yī)療保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險費支出。
7.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）事業(yè)事業(yè)單位醫(yī)療（02）：2021年預(yù)算數(shù)為35692.00元，主要用于：實施醫(yī)療保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險費支出。
8.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）公務(wù)員醫(yī)療補助（03）：2021年預(yù)算數(shù)為36085.00元，主要用于：實施醫(yī)療保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的公務(wù)員醫(yī)療保險費補助支出。
9.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）:2021年預(yù)算數(shù)為190917.00元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2021年一般公共預(yù)算基本支出3080884.00元，其中：
人員經(jīng)費2598032.00元，主要包括：基本工資844884.00元、津貼補貼492108.00元、獎金49550.00元、績效工資204432.00元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費254556.00元、職工基本醫(yī)療保險繳費111360.00元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費36085.00元、其他社會保障繳費1600.00元、其他工資福利支出368000.00元、生活補助12000.00元、獎勵金540.00元、住房公積金190917.00元、其他對個人和家庭的補助支出32000.00元。
公用經(jīng)費482852.00元，主要包括：辦公費80000.00元、印刷費10000.00元、水費8000.00元、電費11000.00元、郵電費45000.00元、差旅費57800.00元、培訓(xùn)費5000.00元、公務(wù)接待費24200.00元、工會經(jīng)費30985.00元、福利費31482.00元、公務(wù)用車運行維護費35000.00元、其他交通費113400.00元、其他商品和服務(wù)支出30985.00元。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
大竹縣信訪局2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)59200元，其中：公務(wù)接待費24200.00元，公務(wù)用車運行費35000.00元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費與2019年預(yù)算持平。
2021年我局未計劃安排因公出國（境）人員。
（二）公務(wù)接待費較2020年預(yù)算下降0%。
2021年公務(wù)接待費公務(wù)接待費比2020年預(yù)算減少0元。2021年公務(wù)接待費計劃用于具體開支內(nèi)容包括：上級專項資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費情況說明。
我局因工作需要，在國資服務(wù)公司租用公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。2021年公務(wù)用車運行維護費35000.00元。
2021年未安排公務(wù)用車購置費。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
大竹縣信訪局2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
大竹縣信訪局2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2021年，大竹縣信訪局的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為482852.00元，比2020年預(yù)算增加132809.00元，增長37.9%。主要原因是：新增加工作人員6名，公用經(jīng)費增加132809.00元。
（二）政府采購情況
2021年，大竹縣信訪局安排政府采購預(yù)算91500.00元，主要用于采購計算機、復(fù)印機、打印機、空調(diào)、辦公桌椅等。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年底，大竹縣信訪局無單位價值200萬元以上的大型設(shè)備。
2021年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值 200 萬元以上大型設(shè)備。
（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況
績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費隨事定”的原則，大竹縣信訪局項目資金1635600.00元按要求編制了績效目標(biāo),從項目完成、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)，綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時效、質(zhì)量，預(yù)期達到的社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。
十一、名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
3.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
4.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
6.“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
7.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
8.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
附件：大竹縣信訪局2021年部門預(yù)算表（附件包含以下附表）
表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表