??一、基本職能及主要工作
（一）職能簡介
1. 按照規(guī)定權(quán)限，履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國土空間用途管制職責(zé)。
2. 負(fù)責(zé)全縣自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)。
3. 監(jiān)督指導(dǎo)全縣自然資源和不動(dòng)產(chǎn)確權(quán)登記工作，負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。
4. 負(fù)責(zé)全縣自然資源資產(chǎn)有償使用工作。
5. 負(fù)責(zé)全縣自然資源的合理開發(fā)利用。
6. 負(fù)責(zé)建立全縣空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施。
7. 負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目的選址定點(diǎn)、規(guī)劃審批工作。
8. 負(fù)責(zé)統(tǒng)籌全縣國土空間生態(tài)修復(fù)。
9. 負(fù)責(zé)全縣礦產(chǎn)資源管理工作
10. 負(fù)責(zé)全縣測(cè)繪地理信息的統(tǒng)一監(jiān)督管理工作。
11. 負(fù)責(zé)全縣林業(yè)及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理
12. 組織全縣林業(yè)生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林工作。
13. 負(fù)責(zé)全縣森林、濕地資源及荒漠化防治工作的監(jiān)督管理等。
（二）2021年重點(diǎn)工作
根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于2021年全縣工作的總體部署，大竹縣自然資源局堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展、加快發(fā)展的工作指導(dǎo)思想，認(rèn)真落實(shí)縣委、縣政府重大決策，全面深化財(cái)稅體制改革，圍繞全縣財(cái)政發(fā)展改革思路，堅(jiān)持依法科學(xué)理財(cái)，抓好增收節(jié)支，全面完成財(cái)政收支預(yù)算目標(biāo)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，保障和改善民生，嚴(yán)格財(cái)政監(jiān)管，提高資金使用績效。
1.深化機(jī)制改革，促使全面發(fā)揮自然資源職能。
2.提高政治站位，進(jìn)一步發(fā)揮黨建工作的主導(dǎo)作用。
3.加強(qiáng)宏觀調(diào)控，進(jìn)一步發(fā)揮規(guī)劃的引領(lǐng)作用。
4.注重綜合協(xié)調(diào)，進(jìn)一步保障重點(diǎn)項(xiàng)目用地。
5.用好用活政策，進(jìn)一步發(fā)揮土地供應(yīng)的剛性約束。我局已做好15宗國有土地招拍掛的前期工作，供政府研究遴選后，于2021年推向市場(chǎng)，2021年力爭拍賣、掛牌商住用地、工業(yè)用地1500畝以上。
6.嚴(yán)厲打擊違法行為，進(jìn)一步切實(shí)保護(hù)自然資源。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
大竹縣自然資源局屬行政單位，下屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個(gè)，其他事業(yè)單位35個(gè)。
（一）人員預(yù)算情況
人員共計(jì)383人：其中公務(wù)員和參公68人(自然資源局60人，林業(yè)8人)、事業(yè)226人（自然資源局109人，林業(yè)117 人）、退休89（自然資源局31人，林業(yè)58人）。
（二）單位設(shè)置情況
1. 內(nèi)設(shè)股室15個(gè)
自然資源局13個(gè)：辦公室、人力資源股（黨建辦）、財(cái)務(wù)與資金運(yùn)用股、法規(guī)監(jiān)察股和行政審批股、自然資源所有者權(quán)益和開發(fā)利用股、國土空間規(guī)劃股、用途管制股、耕地保護(hù)和國土空間生態(tài)修復(fù)股、地質(zhì)勘查與礦產(chǎn)資源管理股、地質(zhì)災(zāi)害防治股、建設(shè)工程規(guī)劃管理股、自然資源確權(quán)調(diào)查登記股、測(cè)繪地理信息管理股。
林業(yè)局2個(gè)：森林資源管理股、造林科技產(chǎn)業(yè)股。
2. 事業(yè)單位37個(gè)
國土19個(gè)：國土執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)（參公單位）、土地整理中心、地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)站、征地事務(wù)中心、國土勘測(cè)規(guī)劃隊(duì)、14個(gè)國土資源所。
林業(yè)18個(gè)：大竹縣森林病蟲防治檢疫站（參公單位）、大竹縣綠化委員會(huì)辦公室、大竹縣護(hù)林防火指揮部辦公室、大竹縣天然林資源保護(hù)和縣退耕還林辦公室、大竹縣林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設(shè)計(jì)隊(duì)、13個(gè)片區(qū)林業(yè)站。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣自然資源局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金收入；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、自然資源海洋氣象等支出、住房保障支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出。2021年收支總預(yù)算197945786元。
（一）收入預(yù)算情況
大竹縣自然資源局2021年收入預(yù)算197945786元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入50945786元，占25.74%，政府性基金預(yù)算撥款收入147000000元，占74.26%。
（二）支出預(yù)算情況
大竹縣自然資源局2021年支出預(yù)算197945786元。其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出4690630元，占2.37%；衛(wèi)生健康支出1633047元，占0.83%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出147000000元，占74.26%；農(nóng)林水支出17336857元，占8.76%；自然資源海洋氣象等支出22692398元，占11.46%。住房保障支出2392854元，占1.21%。災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2200000元，占1.11%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
大竹縣自然資源局2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算197945786元，比2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算減少73491915元，主要原因是2021年城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少79136710元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入50945786元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出4690630元、衛(wèi)生健康支出1633047元、農(nóng)林水支出17336857元、自然資源海洋氣象等支出22692398元、住房保障支出2392854元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2200000元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
大竹縣自然資源局2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款50945786元，比2020年預(yù)算數(shù)增加5644795元。主要包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、自然資源海洋氣象等支出、住房保障支出等。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會(huì)保障和就業(yè)支出4690630元,占 9.21%；衛(wèi)生健康支出1633047元，占3.2%；農(nóng)林水支出17336857元，占34.03%；自然資源海洋氣象等支出22692398元，占44.54%；住房保障支出2392854 元，占4.7%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2200000元，占 4.32%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為1424000元，主要是自然資源系統(tǒng)行政（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）離退休人員經(jīng)費(fèi)。
2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為3190473元，主要用于實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，自然資源系統(tǒng)按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政醫(yī)療（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為329940元，主要用于自然資源系統(tǒng)按規(guī)定由單位繳納的行政人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為1119840元，主要用于自然資源系統(tǒng)按規(guī)定由單位繳納的事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為183267元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出。
6.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為9515995元，主要用于自然資源局機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
7.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）自然資源規(guī)劃及管理（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為897000元，主要用于國土空間規(guī)劃、國土空間開發(fā)適宜性評(píng)價(jià)、亂占耕地工作經(jīng)費(fèi)等方面的支出。
8.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）自然資源利用與保護(hù)（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為2000000元，主要用于我局2021年自然資源有償使用與合理開發(fā)利用、國土空間生態(tài)修復(fù)、國土整治、耕地保護(hù)等方面的支出。
9.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）自然資源行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為500000元，主要用于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范、審計(jì)監(jiān)督、隊(duì)伍建設(shè)方面的支出。
10.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為6989203元，主要反映自然資源局下屬事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
11.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）其他自然資源事務(wù)支出（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為2790200元。主要用于我局2021年礦山監(jiān)測(cè)量服務(wù)1490200元、片區(qū)自然資源所維修及設(shè)備購置700000元、違建別墅清理工作經(jīng)費(fèi)600000元。
12.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為2392854元，主要用于：自然資源系統(tǒng)按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
13.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害防治（款）地質(zhì)災(zāi)害防治（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為2200000元，主要用于：全縣地質(zhì)災(zāi)害防治、治理等方面的支出（其中：各鄉(xiāng)鎮(zhèn)地質(zhì)災(zāi)害排危經(jīng)費(fèi)1000000元、地災(zāi)應(yīng)急值守及應(yīng)急物資采購等經(jīng)費(fèi)780000元、應(yīng)急危險(xiǎn)和巡排查經(jīng)費(fèi)420000元）。
14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為76157元，主要反映林業(yè)局人員按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤和按規(guī)定開支的各種傷殘補(bǔ)助。
15.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）行政運(yùn)行務(wù)（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為4332768元，主要用于林業(yè)局：包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
16.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為9128569元，主要用于林業(yè)局下屬事業(yè)單位：包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
17.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源管理（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為150000元，主要是用于生態(tài)護(hù)林員補(bǔ)助、退耕還林工作經(jīng)費(fèi)等支出。
18.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為1600000元，主要是用于森林草原防火、野生動(dòng)病蟲害等方面的支出。
19.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為2125520元，反應(yīng)我局用于林業(yè)和草原方面的支出。其中：創(chuàng)森300000元、建檔立卡貧困村駐村農(nóng)技員生活補(bǔ)助45000元、病蟲害防治200000元、林業(yè)行政執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)100000元、土地綠化租金1180520元、義務(wù)植樹工作經(jīng)費(fèi)300000元。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2021年一般公共預(yù)算基本支出38683066元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)33646242元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、獎(jiǎng)勵(lì)金、撫恤金、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)5036824元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
大竹縣自然資源系統(tǒng)局2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)225000元（其中：自然資源局公務(wù)接待費(fèi)95000元、林業(yè)局公務(wù)接待費(fèi)100000元、自然資源局公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)30000元）。
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與2019年預(yù)算持平。
2021年我局未計(jì)劃安排因公出國（境）人員。
（二）公務(wù)接待費(fèi)較2020年預(yù)算下降0%。
2021年公務(wù)接待與2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算持平。2021年公務(wù)接待費(fèi)開支內(nèi)容包括：土地整理項(xiàng)目、土地雙掛鉤項(xiàng)目、地質(zhì)災(zāi)害防治、國土資源執(zhí)法監(jiān)察、森林防護(hù)、松材線蟲防治、創(chuàng)森工作的專項(xiàng)檢查、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、交叉檢查等。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2020年預(yù)算持平。
我局現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、小型普通客車1輛（城關(guān)自然資源所）。
2021年未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。
2021年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30000元。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
大竹縣自然資源局2021年使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出147000000元。(其中：土地開發(fā)支出30000000元、補(bǔ)助被征地農(nóng)民支出110000000元、土地出讓業(yè)務(wù)支出5000000、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金安排的支出2000000元)。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
大竹縣自然資源局2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年，大竹縣自然資源局的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為5036824元，比2020年預(yù)算增加203500元，增長4.21%。主要原因是：人員增加。
（二）政府采購情況
2021年，大竹縣自然資源局安排政府采購預(yù)算27867100元，主要用于采購計(jì)算機(jī)、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、村規(guī)劃編制、觀音洞石廠生態(tài)修復(fù)、文星鎮(zhèn)大安碎石場(chǎng)生態(tài)修復(fù)、大竹縣地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃等。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年底，大竹縣自然資源局無單位價(jià)值200萬元以上的大型設(shè)備。
2021年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值 200 萬元以上大型設(shè)備。
十一、名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
3.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
6.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位因公出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
8.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。