??一、基本職能及主要工作

　　（一）職能簡介　

　　大竹縣清河鎮(zhèn)人民政府是：貫徹黨的方針、政策，執(zhí)行本級黨代會、人民代表大會的決議和上級黨委、政府的決定和命令，制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，負責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作；抓好精神文明建設(shè)；完成上級政府交辦的其它事項的部門。

　　（二）2021年重點工作

　　根據(jù)上級黨委、政府2021年全縣工作的總體部署，大竹縣清河鎮(zhèn)人民政府堅持上級黨委、政府決策，堅持依法科學(xué)理財，全面完成財政收支預(yù)算目標，嚴格財政監(jiān)管，提高資金使用績效；堅持統(tǒng)籌兼顧，鄉(xiāng)村“顏值”持續(xù)提升；堅持以人為本，不斷增強民生福祉；堅持發(fā)展為主，推動鎮(zhèn)域經(jīng)濟趕超發(fā)展、穩(wěn)步推進以農(nóng)家樂和生態(tài)種植，重點發(fā)展柑橘、白茶、青脆李為主的特色農(nóng)業(yè)，形成“古鎮(zhèn) 田園”、“古鎮(zhèn) 采摘”等“古鎮(zhèn) ”的特色項目；堅持作風(fēng)建設(shè)，以實干贏得民心，扎實開展“12340”群眾滿意度提升工作，積極做好“整治群眾最不滿意10件事”；堅持全力打贏疫情防控“人民戰(zhàn)爭”。　

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　大竹縣清河鎮(zhèn)人民政府屬行政單位，下屬行政單位7個，事業(yè)單位4個。

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣清河鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、交通運輸支出、住房保障支出。2021年收支總預(yù)算17115506元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　大竹縣清河鎮(zhèn)人民政府2021年收入預(yù)算17115506元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入17115506元，占100%。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　大竹縣清河鎮(zhèn)人民政府2021年支出預(yù)算17115506元。其中：一般公共服務(wù)支出5350002 元 ，占31.26%；文化旅游體育與傳媒支出344296元，占2.01%；社會保障和就業(yè)支出1798063元，占10.51%；衛(wèi)生健康支出664747元，占3.88%，節(jié)能環(huán)保支出460000元，2.69%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出970796元，占5.62%；農(nóng)林水支出6737518元，占39.36%；交通運輸支出293326元，占1.71%；住房保障支出496758元，占2.91%。

　　四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

　　大竹縣清河鎮(zhèn)人民政府2021年財政撥款收支總預(yù)算17115506元，比2020年財政撥款收支總預(yù)算增加2464307元，主要原因是2021年增加一般公共預(yù)算撥款收入2464307元。

　　收入包括：本年一般公共服務(wù)支出5350002 元；文化旅游體育與傳媒支出344296元；社會保障和就業(yè)支出1798063元；衛(wèi)生健康支出664747元，節(jié)能環(huán)保支出460000元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出970796元，；農(nóng)林水支出6737518元；交通運輸支出293326元；住房保障支出496758元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　大竹縣清河鎮(zhèn)人民政府2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款17115506元，比2020年預(yù)算數(shù)增加2464307元。主要包括：行政運行、事業(yè)運行、解決合并鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)費補助、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、對村民委員會和村黨支部的補助、其他農(nóng)村綜合改革支出等。　　

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　一般公共服務(wù)支出5350002 元 ，占31.26%；文化旅游體育與傳媒支出344296元，占2.01%；社會保障和就業(yè)支出1798063元，占10.51%；衛(wèi)生健康支出664747元，占3.88%，節(jié)能環(huán)保支出460000元，2.69%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出970796元，占5.62%；農(nóng)林水支出6737518元，占39.36%；交通運輸支出293326元，占1.71%；住房保障支出496758元，占2.91%。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）:2021年預(yù)算數(shù)為4292708元，主要用于：鎮(zhèn)政府正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。

　　2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）:2021年預(yù)算數(shù)為 279800元，主要用于：其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出。

　　3.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）:2021年預(yù)算數(shù)為 229529元，主要用于：鎮(zhèn)政府的各項基本支出。

　　4.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）:2021年預(yù)算數(shù)為 300756元，主要用于：鎮(zhèn)社會事務(wù)服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心和便民服務(wù)中心的各項基本支出。

　　5.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）:2021年預(yù)算數(shù)為 75000元，主要用于：鎮(zhèn)政府其他財政事務(wù)支出。

　　6.一般公共服務(wù)（類）紀檢監(jiān)察事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項） :2021年預(yù)算數(shù)為30000元，主要用于：鎮(zhèn)紀檢監(jiān)察的支出。

　　7.一般公共服務(wù)（類）群眾團體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項） :2021年預(yù)算數(shù)為26359元，主要用于：鎮(zhèn)其他群眾團體事務(wù)支出。

　　8.一般公共服務(wù)（類）群眾團體事務(wù)（款）其他群眾團體事務(wù)支出（項）:2021年預(yù)算數(shù)為 84200元，主要用于：鎮(zhèn)其他群眾團體事務(wù)支出。

　　9.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項）:2021年預(yù)算數(shù)為 31650元，主要用于：鎮(zhèn)其他組織事務(wù)支出。

　　10.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）:2021年預(yù)算數(shù)為 244296元，主要用于：財政工作人員正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。

　　11.文化旅游體育與傳媒（類）文物（款）其他文物支出（項）:2021年預(yù)算數(shù)為 100000元，主要用于：清河古鎮(zhèn)維護。

　　12.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）:2021年預(yù)算數(shù)為 688000元，主要用于：鎮(zhèn)歸口管理的行政事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費支出。

　　13.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項） :2021年預(yù)算數(shù)為662343元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

　　14.社會保障和就業(yè)（類）就業(yè)補助（款）公益性崗位補貼（項）:2021年預(yù)算數(shù)為345000元，主要用于：用于協(xié)議員工資支出。

　　15.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:2021年預(yù)算數(shù)為79920元，主要用于：用于犧牲人員家屬的定期撫恤金。

　　16.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:2021年預(yù)算數(shù)為22800元，主要用于：用于低保協(xié)議員工資支出。

　　17.衛(wèi)生健康（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育機構(gòu)（項）:2021年預(yù)算數(shù)為258588元，主要用于：衛(wèi)生和計劃生育部門所屬計劃生育機構(gòu)的支出。

　　18.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:2021年預(yù)算數(shù)為152040元，主要用于：行政單位基本醫(yī)療保險繳費支出。

　　19.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:2021年預(yù)算數(shù)為 188957元，主要用于：行政單位基本醫(yī)療保險繳費支出。

　　20.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）:2021年預(yù)算數(shù)為65162元，主要用于：行政單位基本醫(yī)療保險繳費支出。

　　21.節(jié)能環(huán)保（類）環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察（款）其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出（項）:2021年預(yù)算數(shù)為60000元，主要用于：政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態(tài)環(huán)境保護、水源地保護、國土江河綜合治理、河流治理與保護、地下水修復(fù)與保護等方面的支出。

　　22.節(jié)能環(huán)保（類）染防治（款）水體（項）:2021年預(yù)算數(shù)為 150000元，主要用于：水體質(zhì)量檢測與河流清污。

　　23.節(jié)能環(huán)保（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）解決合并鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)費補助（項）:2021年預(yù)算數(shù)為250000元，主要用于：合并鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾清運經(jīng)費。

　　24.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）:2021年預(yù)算數(shù)為 160000元，主要用于：居委會人員工資及基本公共服務(wù)費。

　　25.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）:2021年預(yù)算數(shù)為810796元，主要用于：社區(qū)道路清掃、垃圾清運與處理。

　　26.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）:2021年預(yù)算數(shù)為 1630130元，主要用于：事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、差旅費、電費等日常公用經(jīng)費。

　　27.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項）:2021年預(yù)算數(shù)為8500元，主要用于：動物防疫經(jīng)費。

　　28.農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)支出（項）:2021年預(yù)算數(shù)為 11000元，主要用于：森林防火及病蟲害防治經(jīng)費。

　　29.農(nóng)林水（類）扶貧（款）行政運行（項）:2021年預(yù)算數(shù)為 150000元，主要用于：脫貧攻堅工作經(jīng)費。

　　30.農(nóng)林水（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）:2021年預(yù)算數(shù)為549700元，主要用于：村干部脫貧攻堅績效考核、社保、醫(yī)保、體檢費補助、第一書記工作經(jīng)費等。

　　31.農(nóng)林水（類）村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）:2021年預(yù)算數(shù)為 4004988元，主要用于：村干部及村民小組長工資、村民委員會、監(jiān)理會公用經(jīng)費及一次性退職費。

　　32.農(nóng)林水（類）村綜合改革（款）農(nóng)村綜合改革示范試點補助（項）:2021年預(yù)算數(shù)為 340000元，主要用于：農(nóng)村綜合改革示范試點補助，即運維資金（維修道路、錯車道、堡坎、標牌指示等）。

　　33.農(nóng)林水（類）村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項）:2021年預(yù)算數(shù)為43200元，主要用于：農(nóng)村道路安全勸導(dǎo)員補助。

　　34.交通運輸（類）公路水路運輸（款）公路養(yǎng)護（項）:2021年預(yù)算數(shù)為253326元，主要用于：全鎮(zhèn)公路維修、養(yǎng)護等支出。

　　35.交通運輸（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）:2021年預(yù)算數(shù)為40000元，主要用于：客車客渡船簽單員補助，農(nóng)村道路交通安全管理經(jīng)費。

　　36.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2021年預(yù)算數(shù)為496758元，主要用于：職工基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　2021年一般公共預(yù)算基本支出13422235 元，其中：人員經(jīng)費11558393 元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

　　公用經(jīng)費1863842 元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。

　　七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

　　大竹縣清河鎮(zhèn)2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)150000 元，其中：公務(wù)接待費150000元。

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費與2019年預(yù)算持平。

　　2021年我單位未計劃安排因公出國（境）人員。

　　（二）公務(wù)接待費較2020年預(yù)算下降21.5%。

　　2021年公務(wù)接待費公務(wù)接待費比2020年預(yù)算減少40000元。2021年公務(wù)接待費計劃用于具體開支內(nèi)容包括：上級專項資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。

　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護費與2020年預(yù)算持平。

　　我單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。

　　2021年未安排公務(wù)用車購置費。

　　2021年未安排公務(wù)用車運行維護費。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　大竹縣清河鎮(zhèn)人民政府2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

　　大竹縣清河鎮(zhèn)人民政府2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

　　十、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費

　　2021年，大竹縣清河鎮(zhèn)人民政府的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為5100213 元，比2020年預(yù)算增加770496 元，增長17.80%。主要原因是：鄉(xiāng)鎮(zhèn)合并。

　　（二）政府采購情況

　　2021年，大竹縣清河鎮(zhèn)人民政府安排政府采購預(yù)算696000元，主要用于清河古鎮(zhèn)維護、柳城河西與東柳河環(huán)保、計算機、打印機、場鎮(zhèn)污水管網(wǎng)維護、省級文物千佛巖保護。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2020年底，大竹縣清河鎮(zhèn)人民政府無公務(wù)用車以及單位價值200萬元以上的大型設(shè)備。

　　2021年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值 200 萬元以上大型設(shè)備。

　　十一、名詞解釋

　　1.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　3.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

　　4.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

　　5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　6.“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　7.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　8.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　附件：2021年清河鎮(zhèn)部門預(yù)算表（附件包含以下附表）

表1.部門收支總表

　　表1-1.部門收入總表

　　表1-2.部門支出總表
?
　　表2.財政撥款收支預(yù)算總表

　　表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟分類科目）

　　表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

　　表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

　　表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

　　表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

　　表4.政府性基金支出預(yù)算表

　　表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

　　表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表