??一、基本職能及主要工作

　　（一）職能簡介　

　　大竹縣高明鎮(zhèn)是貫徹執(zhí)行國家財稅政策，承擔(dān)各項財政收支管理責(zé)任，負(fù)責(zé)編制年度縣級預(yù)決算草案并組織執(zhí)行，以及監(jiān)督財政性經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出等財政管理相關(guān)工作的縣政府組成部門。

　　（二）2021年重點工作

　　根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于2021年全縣工作的總體部署，大竹縣高明鎮(zhèn)堅持科學(xué)發(fā)展、加快發(fā)展的工作指導(dǎo)思想，認(rèn)真落實縣委、縣政府重大決策，全面深化財稅體制改革，圍繞全縣財政發(fā)展改革思路，堅持依法科學(xué)理財，抓好增收節(jié)支，全面完成財政收支預(yù)算目標(biāo)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，保障和改善民生，嚴(yán)格財政監(jiān)管，提高資金使用績效。　

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　高明鎮(zhèn)下屬二級預(yù)算單位11個，其中行政單位7個，其他事業(yè)單位4個。

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣高明鎮(zhèn)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出和住房保障支出。2021年收支總預(yù)算1052.88萬元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　大竹縣高明鎮(zhèn)2021年收入預(yù)算1052.88萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1052.88萬元，占100%。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　大竹縣高明鎮(zhèn)2021年支出預(yù)算1052.88萬元。其中：一般公共服務(wù)支出382.24萬元,占36.3%；文化旅游體育與傳媒支出28.53萬元，占2.71%；社會保障和就業(yè)支出114.64萬元，占10.89%；衛(wèi)生健康支出49.55萬元，占4.71%；節(jié)能環(huán)保支出10.00萬元，占0.95%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出38.19萬元，占3.63%；農(nóng)林水支出377.12萬元，占35.82%；交通運(yùn)輸支出17.48萬元，占1.66%；住房保障支出35.12萬元，占3.33%。

　　四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

　　大竹縣高明鎮(zhèn)2021年財政撥款收支總預(yù)算1052.88萬元，比2020年財政撥款收支總預(yù)算增加75.35萬元，主要原因是2021年單位人員增加9人，相應(yīng)經(jīng)費增加75.35萬元。

　　收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1052.88萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出382.24萬元；文化旅游體育與傳媒支出28.53萬元%；社會保障和就業(yè)支出114.64萬元；衛(wèi)生健康支出49.55萬元；節(jié)能環(huán)保支出10.00萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出38.19萬元；農(nóng)林水支出377.12萬元；交通運(yùn)輸支出17.48萬元；住房保障支出35.12萬元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　大竹縣高明鎮(zhèn)2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1052.88萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加75.35萬元。主要包括：新增人員的基本工資、養(yǎng)老金等。　　

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　一般公共服務(wù)支出382.24萬元,占36.3%；

　　文化旅游體育與傳媒支出28.53萬元，占2.71%；

　　社會保障和就業(yè)支出114.64萬元，占10.89%；

　　衛(wèi)生健康支出49.55萬元，占4.71%；

　　節(jié)能環(huán)保支出10.00萬元，占0.95%；

　　城鄉(xiāng)社區(qū)支出38.19萬元，占3.63%；

　　農(nóng)林水支出377.12萬元，占35.82%；

　　交通運(yùn)輸支出17.48萬元，占1.66%；

　　住房保障支出35.12萬元，占3.33%。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1、一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）其他人大事務(wù)支出（項）：2021年預(yù)算數(shù)為3萬元，主要用于：人大開展監(jiān)督工作的支出。

　　2.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）:2021年預(yù)算數(shù)為307.99萬元，主要用于：機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。

　　3.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項）:2021年預(yù)算數(shù)為29.1萬元，主要用于：機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。

　　4.一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）:2021年預(yù)算數(shù)為8.4萬元，主要用于：財政工作人員正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、一次性年終獎金等人員經(jīng)費。

　　5.一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項）:2021年預(yù)算數(shù)為7.56萬元，主要用于：財政工作人員正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資等人員經(jīng)費。

　　6.一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）:2021年預(yù)算數(shù)為4.0萬元，主要用于：財政開展培訓(xùn)等等日常公用經(jīng)費。

　　7.一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）:2021年預(yù)算數(shù)為3萬元，主要用于：行政單位紀(jì)檢工作日常基本支出。

　　8.一般公共服務(wù)支出（類）其他群眾團(tuán)體（款）事務(wù)支出（項）:2021年預(yù)算數(shù)為2.44萬元，主要用于：村、社區(qū)換屆選舉經(jīng)費基本支出。

　　9.一般公共服務(wù)支出（類）其他群眾團(tuán)體（款）事務(wù)支出（項）:2021年預(yù)算數(shù)為5.28萬元，主要用于：工會工作日常基本支出。

　　10.一般公共服務(wù)支出（類）其他群眾團(tuán)體（款）事業(yè)運(yùn)行（項）:2021年預(yù)算數(shù)為2.58萬元，主要用于：群團(tuán)工作人員正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資等人員經(jīng)費。

　　11.一般公共服務(wù)支出（類）其他群眾團(tuán)體（款）事務(wù)支出（項）:2021年預(yù)算數(shù)為6.5萬元，主要用于：婦聯(lián)、關(guān)工委、共青團(tuán)等日常基本支出。

　　12.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)（項）:2021年預(yù)算數(shù)為2.38萬元，主要用于：黨組織及黨機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常公用經(jīng)費。

　　13.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）:2021年預(yù)算數(shù)為28.53萬元，主要用于：文化工作人員正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資等人員經(jīng)費。

　　14.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）:2021年預(yù)算數(shù)為38.4萬元，主要用于：保障機(jī)關(guān)離退休人員經(jīng)費支出。。

　　15.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2021年預(yù)算數(shù)46.83萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

　　16.社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）公益性崗位補(bǔ)貼（項）:2021年預(yù)算數(shù)為20.13萬元，主要用于：公益性崗位人員的基本工資、保險等人員經(jīng)費。

　　17.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:2021年預(yù)算數(shù)為7.85萬元，主要用于：遺屬補(bǔ)助資金。

　　18.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:2021年預(yù)算數(shù)為1.44萬元，主要用于：城鄉(xiāng)低保信息員補(bǔ)助。

　　19.衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育機(jī)構(gòu)（項）:2021年預(yù)算數(shù)為21.71萬元，主要用于：鎮(zhèn)計劃生育機(jī)構(gòu)人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、年終一次性獎金等支出。

　　20.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2021年預(yù)算數(shù)為10.95萬元，主要用于：本單位公務(wù)員基本醫(yī)療保險費繳費支出。

　　21.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2021年預(yù)算數(shù)為10.15萬元，主要用于：本單位事業(yè)人員基本醫(yī)療保險繳費支出。

　　22.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）2021年預(yù)算數(shù)為6.73萬元，主要用于：本單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費支出。

　　23.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項）：2021年預(yù)算數(shù)為10萬元，主要用于：水、大氣、土壤治理及河長制專項經(jīng)費支出。

　　24.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）:2021年預(yù)算數(shù)為8.0萬元，主要用于：社區(qū)管理開支及服務(wù)群眾開支。

　　25.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項）：2021年預(yù)算數(shù)為18.46萬元，主要用于：場鎮(zhèn)“五治”工作經(jīng)費支出、垃圾清運(yùn)補(bǔ)助。

　　26.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）:2021年預(yù)算數(shù)為11.73萬元，主要用于：社區(qū)干部生活補(bǔ)助等經(jīng)費支出。

　　27.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項）:2021年預(yù)算數(shù)為86.42萬元，主要用于：事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。

　　28.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）病蟲害控制（項）:2021年預(yù)算數(shù)為0.55萬元，主要用于：動物防御人員經(jīng)費。

　　29.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項）:2021年預(yù)算數(shù)為0.45萬元，主要用于：林業(yè)巡山人員經(jīng)費（工資）。

　　30.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）一般行政管理事務(wù)（項）:2021年預(yù)算數(shù)為10萬元，主要用于：脫貧攻堅辦公經(jīng)費。

　　31.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）:2021年預(yù)算數(shù)為23.87萬元，主要用于：脫貧攻堅考核、第一書記辦公經(jīng)費、村干部體檢、保險、養(yǎng)老保險等經(jīng)費支出。

　　32.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（項）:2021年預(yù)算數(shù)為233.84萬元，主要用于：村干部及村民小組長生活補(bǔ)助、村民委員會辦公經(jīng)費支出。

　　33.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）農(nóng)村綜合改革示范試點補(bǔ)助（項）:2021年預(yù)算數(shù)為22萬元，主要用于：農(nóng)村綜合改革示范試點補(bǔ)助，即運(yùn)維資金。

　　34.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項）:2021年預(yù)算數(shù)為11.12萬元，主要用于：用于鄉(xiāng)道公路養(yǎng)護(hù)。

　　35.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項）:2021年預(yù)算數(shù)為6.36萬元，主要用于：客車簽單補(bǔ)助、公路和運(yùn)輸安全支出、交通勸導(dǎo)員補(bǔ)助。

　　36.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2021年預(yù)算數(shù)為35.12萬元，主要用于：按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　2021年一般公共預(yù)算基本支出880.49萬元，其中：人員經(jīng)費663.87萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費131.84萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。

　　七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

　　大竹縣財政局2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)6.5萬元，其中：公務(wù)接待費6.5萬元。

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費與2020年預(yù)算持平。

　　2021年我鎮(zhèn)未計劃安排因公出國（境）人員。

　　（二）公務(wù)接待費與2020年預(yù)算持平。

　　2021年公務(wù)接待費公務(wù)接待費與2020年預(yù)算持平。2021年公務(wù)接待費計劃用于具體開支內(nèi)容包括：上級專項資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費與2020年預(yù)算持平。

　　我局現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。

　　2021年未安排公務(wù)用車購置費。

　　2021年未安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　大竹縣高明鎮(zhèn)2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

　　大竹縣高明鎮(zhèn)2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

　　十、其他重要事項的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費

　　2021年，高明鎮(zhèn)人民政府的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為131.84萬元，比2020年預(yù)算增加12.52萬元，上升9.5%。

　　（二）政府采購情況

　　2021年，大竹縣高明鎮(zhèn)部門預(yù)算未安排政府采購資金。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2020年底，大竹縣高明鎮(zhèn)無公務(wù)用車以及單位價值200萬元以上的大型設(shè)備。

　　2021年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值 200萬元以上大型設(shè)備。

　　（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費隨事定”的原則，2021年高明鎮(zhèn)部門整體預(yù)算1052.88萬元按要求編制了績效目標(biāo),從項目完成、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)，綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。

　　十一、名詞解釋

　　1.一般公共預(yù)算撥款收入：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　3.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

　　4.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

　　5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　6.“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。

　　8.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　附件：高明鎮(zhèn)2021年部門預(yù)算表（附件包含以下附表）

表1.部門收支總表
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　　表1-1.部門收入總表

　　表1-2.部門支出總表

　　表2.財政撥款收支預(yù)算總表

　　表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

　　表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

　　表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

　　表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

　　表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

　　表4.政府性基金支出預(yù)算表

　　表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

　　表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表