?一、基本職能及主要工作
（一）職能簡介
大竹縣行政審批局主要負(fù)責(zé)進(jìn)入中心的行政許可項(xiàng)目的確定、管理、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督，組織各窗口高效、快捷地實(shí)施行政審批；貫徹執(zhí)行縣委、縣政府改革開放的方針、政策，參與招商引資有關(guān)優(yōu)惠政策的實(shí)施，積極做好招商引資服務(wù)工作，協(xié)調(diào)各方面關(guān)系，探索進(jìn)一步改善投資環(huán)境的政策措施等。
（二）2021年重點(diǎn)工作
做好新辦公樓的遷建工作; 按照文件要求完成各鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心達(dá)標(biāo)建設(shè)及運(yùn)行工作; 抓好電子政務(wù)大廳建設(shè)；做好行政權(quán)力依法規(guī)范公開運(yùn)行工作以及96960行政效能投訴和行政效能電子監(jiān)察工作;做好并聯(lián)審批工作;抓好黨建及脫貧攻堅(jiān)工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
大竹縣行政審批局屬行政單位，下屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位2個。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣行政審批局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出和住房保障支出。2021年收支總預(yù)算9099288元。
（一）收入預(yù)算情況
大竹縣行政審批局2021年收入預(yù)算9099288元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入9099288元，占100%。
（二）支出預(yù)算情況
大竹縣行政審批局2021年支出預(yù)算9099288元。其中：一般公共服務(wù)支出8221215元,占90.35%；社會保障和就業(yè)支出386911元，占4.25%；衛(wèi)生健康支出200979元，占2.21%，住房保障支出290183元，占3.19%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
大竹縣行政審批局2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算9099288元，比2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加4347848元，主要原因是三定方案調(diào)整，人員編制增加，運(yùn)行成本增加。 收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入9099288元；支出包括：一般公共服務(wù)支出8221215元、社會保障和就業(yè)支出386911元、衛(wèi)生健康支出200979元、住房保障支出290183元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
大竹縣行政審批局2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款9099288元，比2019年預(yù)算數(shù)增加4347848元。主要包括：人員經(jīng)費(fèi)3916806元、公用經(jīng)費(fèi)696582、一般行政管理事務(wù)4485900元。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出8221215元,占90.35%；社會保障和就業(yè)支出386911元，占4.25%；衛(wèi)生健康支出200979元，占2.21%，住房保障支出290183元，占3.19%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為2110027元，主要用于：局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為4485900元，主要用于：局機(jī)關(guān)政務(wù)大廳運(yùn)行維護(hù)、網(wǎng)絡(luò)平臺租賃等。
3. 一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為1625288元，主要用于：局機(jī)關(guān)下屬公益一類事業(yè)單位的經(jīng)常性補(bǔ)助，包括工資福利支出、商品和服務(wù)支出。
4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為386911元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
5. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 2021年預(yù)算數(shù)為61800元，主要用于規(guī)定由單位繳納的行政機(jī)關(guān)基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出。
6. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 2021年預(yù)算數(shù)為107496元，主要用于規(guī)定由單位繳納的事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出。
7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）: 2021年預(yù)算數(shù)為26483元，主要用于規(guī)定由單位繳納的公務(wù)員補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出
8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）: 2021年預(yù)算數(shù)為5200元，主要用于規(guī)定由單位繳納的事業(yè)人員補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出
9.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為290183元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2021年一般公共預(yù)算基本支出4613388元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)3916806元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保險(xiǎn)繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)696582元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
大竹縣行政審批局2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)22000元，其中：公務(wù)接待費(fèi)22000元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與2019年預(yù)算持平。
2021年我局未計(jì)劃安排因公出國（境）人員。
（二）公務(wù)接待費(fèi)較2019年預(yù)算下降11.82%。
2021年公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)比2020年預(yù)算增加2600元。2021年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于具體開支內(nèi)容包括：上級專項(xiàng)資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2019年預(yù)算持平。
我局現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。
2021年未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。
2021年未安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
大竹縣行政審批局2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
大竹縣行政審批局2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年，大竹縣行政審批局的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為696582元，比2020年預(yù)算增加450010元，增長182.51%。主要原因是：三定方案調(diào)整，服務(wù)能力提升、機(jī)關(guān)運(yùn)行成本增加。
（二）政府采購情況
2021年，大竹縣行政審批局安排政府采購預(yù)算1680000元，主要用于采購計(jì)算機(jī)、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、工作服、不銹鋼宣傳展板、辦公樓及家屬院維修等。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年底，大竹縣行政審批局無公務(wù)用車以及單位價(jià)值200萬元以上的大型設(shè)備。
2021年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值 200 萬元以上大型設(shè)備。
（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況
績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費(fèi)隨事定”的原則，2021年行政審批局項(xiàng)目資金4485900元按要求編制了績效目標(biāo),從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。
十一、名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
3.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
4.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
6.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位因公出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
8.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
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