?一、基本職能及主要工作
　　（一）職能簡介　 

大竹縣柏林鎮(zhèn)人民政府是貫徹執(zhí)行國家財稅政策，承擔(dān)各項財政收支管理責(zé)任，負責(zé)編制年度縣級預(yù)決算草案并組織執(zhí)行，以及監(jiān)督財政性經(jīng)濟發(fā)展支出等財政管理相關(guān)工作的縣政府組成部門。 

（二）2021年重點工作

根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于2021年全縣工作的總體部署，柏林鎮(zhèn)人民政府堅持科學(xué)發(fā)展、加快發(fā)展的工作指導(dǎo)思想，認真落實縣委、縣政府重大決策，全面深化財稅體制改革，圍繞全縣財政發(fā)展改革思路，堅持依法科學(xué)理財，抓好增收節(jié)支，全面完成財政收支預(yù)算目標，促進經(jīng)濟發(fā)展，保障和改善民生，嚴格財政監(jiān)管，提高資金使用績效。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

柏林鎮(zhèn)人民政府下屬二級預(yù)算單位6個，其中行政單位2個，事業(yè)單位4個。行政編制24人（含工勤編制數(shù)2人）、事業(yè)編制22人。2021年1月實際在職44人（含協(xié)理員6人）、退休21人。

 三、收支預(yù)算情況說明
　　按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣柏林鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出和住房保障支出。2021年收支總預(yù)算865.8107萬元。

（一）收入預(yù)算情況

按照綜合預(yù)算的原則，柏林鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、交通運輸支出、住房保障支出。大竹縣柏林鎮(zhèn)人民政府2021年收入預(yù)算865.8107萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入865.8107萬元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

大竹縣柏林鎮(zhèn)人民政府2021年支出預(yù)算865.8107萬元。其中：一般公共服務(wù)支出319.8028萬元,占36.94%；社會保障和就業(yè)支出100.9359萬元，占11.66%；衛(wèi)生健康支出25.5031萬元，占2.95%；節(jié)能環(huán)保支出18萬元，占2.08%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出59.8258萬元，占6.91%；農(nóng)林水支出287.9828萬元，占33.26%；交通運輸支出23.726萬元，占2.74%；住房保障支出30.0343 萬元，占3.47%。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

大竹縣柏林鎮(zhèn)人民政府2021年財政撥款收支總預(yù)算865.8107萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入865.8107萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出319.8028萬元；社會保障和就業(yè)支出100.9359萬元；衛(wèi)生健康支出25.5031萬元；節(jié)能環(huán)保支出18萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出59.8258萬元；農(nóng)林水支出287.9828萬元；交通運輸支出23.726萬元%；住房保障支出30.0343 萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

大竹縣柏林鎮(zhèn)人民政府2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款865.8107萬元。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出319.8028萬元,占36.94%；社會保障和就業(yè)支出100.9359萬元，占11.66%；衛(wèi)生健康支出25.5031萬元，占2.95%；節(jié)能環(huán)保支出18萬元，占2.08%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出59.8258萬元，占6.91%；農(nóng)林水支出287.9828萬元，占33.26%；交通運輸支出23.726萬元，占2.74%；住房保障支出30.0343 萬元，占3.47%。具體是：

1.其他人大事務(wù)支出3萬元。

2.行政運行（政府）294.6074萬元。

3.行政運行（財政）1.1萬元。

4.其他財政事務(wù)支出2.5萬元。

5.一般行政管理事務(wù)（紀檢）3萬元。

6.一般行政管理事務(wù)（群眾）1.6281萬元。

7.其他群眾團體事務(wù)支出6.5萬元。

8.其他組織事務(wù)支出7.4673萬元。

9.行政單位離退休33.6萬元。

10.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出40.0459萬元。

11.公益性崗位補貼17.25萬元。

12.其他社會保障和就業(yè)支出10.04萬元。

13.行政單位醫(yī)療10.506萬元。

14.事業(yè)單位醫(yī)療7.434萬元。

15.公務(wù)員醫(yī)療補助7.5631萬元。

16.水體10萬元。

17.其他污染防治支出8萬元。

18.其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出22.988萬元。

19.城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生36.8378萬元。

20.機關(guān)服務(wù)（農(nóng)業(yè)）1.9346萬元。

21.事業(yè)運行（農(nóng)業(yè)）119.317萬元。

22.病蟲害控制0.3萬元。

23.其他林業(yè)支出1.2萬元。

24.一般行政管理事務(wù)（扶貧）10萬元。

25.其他扶貧支出14.6324萬元。

26.對村民委員會和村黨支部的補助128.5988萬元。

27.農(nóng)村綜合改革示范試點補助12萬元。

28.公路養(yǎng)護9.958萬元。

29.其他公路水路運輸支出13.768萬元。

30.住房公積金30.0343萬元。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1、一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）其他人大事務(wù)支出（項）:2021年預(yù)算數(shù)為3萬元，主要用于人大工作經(jīng)費支出。　

2、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：2021年預(yù)算數(shù)為394.6074萬元，主要用于機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津補貼、人員經(jīng)費及辦公費、水電費等日常公用經(jīng)費。

3、一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：2021年預(yù)算數(shù)為1.1萬元，主要用于機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津補貼、人員經(jīng)費及辦公費、水電費等日常公用經(jīng)費。

4、一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：2021年預(yù)算數(shù)為2.5萬元，主要用于會計核算中心經(jīng)費。

5、一般公共服務(wù)支出（類）紀檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運行（項）：2021年預(yù)算數(shù)為3萬元，主要用紀委工作經(jīng)費。

6、一般公共服務(wù)支出（類）群眾團體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：2021年預(yù)算數(shù)為1.6281萬元，主要用村社換屆選舉等支出。

7、一般公共服務(wù)支出（類）群眾團體事務(wù)（款）其他群眾團體事務(wù)支出（項）：2021年預(yù)算數(shù)為6.5萬元，主要用團委、婦聯(lián)等支出。

8、一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項）：2021年預(yù)算數(shù)為7.4673萬元，主要用于黨建工作經(jīng)費、黨員培訓(xùn)經(jīng)費等。

9、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政單位離退休（項）：2021年預(yù)算數(shù)為33.6萬元，主要用于退出職工補貼支出。

10、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：2021年預(yù)算數(shù)為40.0459萬元，主要用于職工基本養(yǎng)老保險單位部分的繳納。

11、社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）公益性崗位補貼（項）：2021年預(yù)算數(shù)為17.25萬元，主要用于協(xié)理員生活補助等。

12、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：2021年預(yù)算數(shù)為10.04萬元，主要用于低保工作經(jīng)費。

13、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：2021年預(yù)算數(shù)為10.506萬元，主要用于職工醫(yī)療保險繳費。

14、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：2021年預(yù)算數(shù)為7.434萬元，主要用于職工醫(yī)療保險繳費。

15、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：2021年預(yù)算數(shù)為7.5631萬元，主要用于職工醫(yī)療保險繳費。

16、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項）：2021年預(yù)算數(shù)為10萬元，主要用于水、大氣、土壤治理及河長制專項經(jīng)費。

17、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項）：2021年預(yù)算數(shù)為8萬元，主要用于達成鐵路沿線環(huán)境治理支出。

18、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）：2021年預(yù)算數(shù)為22.99萬元，主要用于社區(qū)辦公經(jīng)費及社區(qū)服務(wù)群眾工作經(jīng)費。

19、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）：2021年預(yù)算數(shù)為36.8378萬元，主要用于社區(qū)辦公經(jīng)費及社區(qū)服務(wù)群眾工作經(jīng)費。

20、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）機關(guān)服務(wù)（農(nóng)業(yè)）（項）：2021年預(yù)算數(shù)為1.9346萬元，主要用于事業(yè)單位日常公用經(jīng)費支出。

21、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運行（農(nóng)業(yè)）（項）：2021年預(yù)算數(shù)為119.317萬元，主要用于機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津補貼、人員經(jīng)費及辦公費、水電費等日常公用經(jīng)費。

22、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）病蟲害控制（項）：2021年預(yù)算數(shù)為0.3萬元，主要用于防疫員補助。

23、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）其他林業(yè)支出（項）：2021年預(yù)算數(shù)為1.2萬元，主要用于護林員補助資金。

24、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）一般行政管理事務(wù)（扶貧）（項）：2021年預(yù)算數(shù)為10萬元，主要用于脫貧攻堅工作經(jīng)費、第一書記工作經(jīng)費和生活補助。

25、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）：2021年預(yù)算數(shù)為14.6324萬元，主要用于村干部脫貧攻堅績效考核、體檢費、醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險補助。

26、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨委支部的補助（項）：2021年預(yù)算數(shù)為128.5988萬元，主要用于村辦公經(jīng)費、及村社干部工資等支出。

27、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）農(nóng)村綜合改革示范試點補助（項）：2021年預(yù)算數(shù)為12萬元，主要用于各村公共運行服務(wù)維護支出。

28、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養(yǎng)護（項）：2021年預(yù)算數(shù)為9.958萬元，主要用于村道維護支出。

29、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）：2021年預(yù)算數(shù)為13.768萬元，主要用于農(nóng)村道路交通安全管理工作經(jīng)費。

29、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2021年預(yù)算數(shù)為住房公積金30.0343萬元，主要用于：職工按規(guī)定的比例單位為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2021年一般公共預(yù)算基本支出677.3184萬元，其中：人員經(jīng)費578.3723萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經(jīng)費98.9461萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

大竹縣財政局2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)5.1萬元，其中：公務(wù)接待費5.1萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費與2021年預(yù)算持平。

2021年我單位未計劃安排因公出國（境）人員。

（二）公務(wù)接待費較2019年預(yù)算下降3.8%。

2021年公務(wù)接待費比2020年預(yù)算減少0.1萬元。2021年公務(wù)接待費計劃用于具體開支內(nèi)容包括：上級專項資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費與2021年預(yù)算持平。

我單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。

2021年未安排公務(wù)用車購置費。

2021年未安排公務(wù)用車運行維護費。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

大竹縣柏林鎮(zhèn)人民政府2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

大竹縣柏林鎮(zhèn)人民政府2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2021年，大竹縣柏林鎮(zhèn)人民政府的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為677.3184萬元

（二）政府采購情況

2021年，我鎮(zhèn)政府采購預(yù)算3.2萬元，主要用于購置臺式電腦等辦公設(shè)備支出。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年底，大竹縣柏林鎮(zhèn)人民政府無公務(wù)用車以及單位價值200萬元以上的大型設(shè)備。

2021年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）績效目標設(shè)置情況

績效目標是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費隨事定”的原則，2021年大竹縣柏林鎮(zhèn)人民政府項目資金30萬元按要求編制了績效目標,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標，綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時效、質(zhì)量，預(yù)期達到的社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。

十一、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

3.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

4.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

6.“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

7.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

8.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

附件：柏林鎮(zhèn)2021年部門預(yù)算公開表（附件包含以下附表）

表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟分類科目）

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表