??一、基本職能及主要工作
（一）職能簡(jiǎn)介
大竹縣醫(yī)療保障局主要職能是貫徹執(zhí)行有關(guān)醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障的方針政策、法律法規(guī)和規(guī)章，制定相關(guān)實(shí)施辦法并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。組織制定并實(shí)施醫(yī)療保障基金管理和基金監(jiān)督管理制度，建立健全醫(yī)療保障基金風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、預(yù)警和防控機(jī)制，擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案并組織實(shí)施。組織實(shí)施醫(yī)療保障籌資和待遇措施，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)。
（二）2021年重點(diǎn)工作
配合稅務(wù)部門(mén)做好醫(yī)保征繳工作，全面實(shí)施全民參保計(jì)劃，進(jìn)一步加強(qiáng)與稅務(wù)、財(cái)政等有關(guān)部門(mén)的數(shù)據(jù)共享、協(xié)調(diào)溝通，完善醫(yī)保征繳工作機(jī)制，形成征繳工作合力；加大征繳宣傳力度，提高參保率。完善醫(yī)療保障制度體系，提升醫(yī)保規(guī)劃和法治化能力。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
大竹縣醫(yī)療保障局屬行政單位，下屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)。
三、收支預(yù)算情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣醫(yī)療保障局所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出和住房保障支出。2021年收支總預(yù)算5448658元。
（一）收入預(yù)算情況
大竹縣醫(yī)療保障局2021年收入預(yù)算5448658元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入5448658元，占100%。
（二）支出預(yù)算情況
大竹縣醫(yī)療保障局2021年支出預(yù)算5448658元。其中：衛(wèi)生健康支出5305265元,占97.37%；社會(huì)保障和就業(yè)支出81939元，占1.5%；住房保障支出61454元，占1.13%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
大竹縣醫(yī)療保障局2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算5448658元，比2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算減少21363198元，主要原因是2021年減少一般公共預(yù)算撥款收入21363198元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入21363198元；支出包括：衛(wèi)生健康支出5305265元、社會(huì)保障和就業(yè)支出81939元、住房保障支出61454元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
大竹縣醫(yī)療保障局2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款5448658元，比2020年預(yù)算數(shù)減少21363198元。主要包括：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
衛(wèi)生健康支出5305265元,占97.37%；社會(huì)保障和就業(yè)支出81939元，占1.5%；住房保障支出61454元，占1.13%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為2254033元，主要用于：局機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為0元，主要用于：局機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位開(kāi)展財(cái)政綜合業(yè)務(wù)、預(yù)決算編審等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的專門(mén)性財(cái)政管理工作的項(xiàng)目支出。如：財(cái)政監(jiān)督檢查支出、財(cái)務(wù)培訓(xùn)及管理支出、財(cái)政委托評(píng)審支出、財(cái)政預(yù)算、國(guó)庫(kù)改革支出等。
3.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為0元，主要用于保障局機(jī)關(guān)離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。
4.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為81393元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門(mén)按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
5.住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為61454元，主要用于：部門(mén)按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
2021年一般公共預(yù)算基本支出998658元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)830744元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)167914元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
大竹縣醫(yī)療保障局2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)8000元，其中：公務(wù)接待費(fèi)8000元。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2019年預(yù)算持平。
2021年我局未計(jì)劃安排因公出國(guó)（境）人員。
（二）公務(wù)接待費(fèi)較2020年預(yù)算上升60%。
2021年公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)比2020年預(yù)算增加3000元。2021年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于具體開(kāi)支內(nèi)容包括：上級(jí)專項(xiàng)資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2020年預(yù)算持平。
我局現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)0輛，其中：轎車(chē)0輛、越野車(chē)0輛、多功能乘用車(chē)0輛。
2021年未安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)。
2021年未安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
大竹縣醫(yī)療保障局2021年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
大竹縣醫(yī)療保障局2021年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年，大竹縣醫(yī)療保障局的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為5448658元，比2020年預(yù)算減少21363198元，減少79.68%。主要原因是：城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金減少。
（二）政府采購(gòu)情況
2021年，大竹縣醫(yī)療保障局安排政府采購(gòu)預(yù)算0元，主要用于采購(gòu)計(jì)算機(jī)、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、不銹鋼宣傳展板、辦公樓及家屬院維修等。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年底，大竹縣醫(yī)療保障局無(wú)公務(wù)用車(chē)以及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上的大型設(shè)備。
2021年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值 200 萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
十一、名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
3.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
6.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位因公出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
8.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
附件：大竹縣醫(yī)療保障局2021部門(mén)預(yù)算表（附件包含以下附表）
表1.部門(mén)收支總表
表1-1.部門(mén)收入總表
表1-2.部門(mén)支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
?表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
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