???? 一、基本職能及主要工作
　　（一）職能簡介　 

大竹縣退役軍人事務(wù)局主要職能是貫徹落實本縣軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、退役士兵、隨軍家屬及隨調(diào)家屬安置，組織指導(dǎo)擁軍優(yōu)屬活動，承擔(dān)審核、報批、褒揚革命烈士工作，負(fù)責(zé)雙擁工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作，負(fù)責(zé)退役軍人教育培訓(xùn)、優(yōu)撫對象的撫恤等工作。

（二）2021年重點工作

根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于2021年全縣工作的總體部署，大竹縣退役軍人事務(wù)局堅持科學(xué)發(fā)展、加快發(fā)展的工作指導(dǎo)思想，認(rèn)真落實縣委、縣政府重大決策，加大退役軍人管理保障工作，大力做好烈士褒揚，強力推進信訪穩(wěn)定工作，確保各項退役軍人政策落地落實，推進退役軍人服務(wù)中心（站）“五有”建設(shè)，廣泛開展“退役軍人之家”創(chuàng)建活動，確保全年各項目標(biāo)任務(wù)圓滿完成。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

大竹縣退役軍人事務(wù)局屬行政單位，下屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位5個。

三、收支預(yù)算情況說明
　　按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣退役軍人事務(wù)局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出。2021年收支總預(yù)算126206774元。

（一）收入預(yù)算情況
大竹縣退役軍人事務(wù)局2021年收入預(yù)算126206774元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入126206774元，占100%。
       （二）支出預(yù)算情況
大竹縣退役軍人事務(wù)局2021年支出預(yù)算126206774元。其中：社會保障和就業(yè)支出125926651元，占99.78%；衛(wèi)生健康支出113985,占0.09%;住房保障支出166138元，占0.13%。
       四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

大竹縣退役軍人事務(wù)局2021年財政撥款收支總預(yù)算126206774元，比2020年財政撥款收支總預(yù)算增加13559950元，主要原因是2021年增加一般公共預(yù)算撥款收入13559950元。
　　收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入126206774元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出125926651元，占99.78%；衛(wèi)生健康支出113985,占0.09%;住房保障支出166138元，占0.13%。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
大竹縣退役軍人事務(wù)局2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款126206774元，比2020年預(yù)算數(shù)增加13559950元。主要包括：公益性崗位項目經(jīng)費增加了14100000元等。　　

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
 一般公共服務(wù)支出126206774元,占100%；社會保障和就業(yè)支出125926651元，占99.78%；衛(wèi)生健康支出113985,占0.09%;住房保障支出166138元，占0.13%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況　

 1.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2021年預(yù)算數(shù)為221516元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
       2.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）優(yōu)撫事業(yè)單位支出（項）：2021年預(yù)算數(shù)為35100000元，主要用于：退役軍人事務(wù)部門管理的優(yōu)撫事業(yè)單位支出，對烈士紀(jì)念設(shè)施的維修改造和管理保護支出，以及軍供站設(shè)施維修改造和設(shè)備更新支出。

3.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）義務(wù)兵家庭優(yōu)待金（項）：2021年預(yù)算數(shù)為9000000元，主要用于：義務(wù)兵有待方面的支出。

4.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）：2021年預(yù)算數(shù)為68929426元，主要用于：其他優(yōu)撫方面的支出。

4.社會保障和就業(yè)（類）退役安置（款）退役安置支出（項）：2021年預(yù)算數(shù)為6000000元，主要用于：傷殘義務(wù)兵的一次性建房補助，對符合條件的退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的安置支出。

5.社會保障和就業(yè)（類）退役安置（款）其他退役安置支出（項）：2021年預(yù)算數(shù)為2000000元，主要用于：其他退役安置方面的支出。

6.社會保障和就業(yè)（類）退役軍人管理事務(wù)（款）行政運行（項）：2021年預(yù)算數(shù)為1122374元，主要用于：行政單位的基本支出。

7.社會保障和就業(yè)（類）退役軍人管理事務(wù)（款）擁軍優(yōu)屬（項）：2021年預(yù)算數(shù)為2000000元，主要用于：

8.社會保障和就業(yè)（類）退役軍人管理事務(wù)（款）其他退役安置支出（項）：2021年預(yù)算數(shù)為500000元，主要用于：開展擁軍優(yōu)屬活動的支出。

9.社會保障和就業(yè)（類）退役軍人管理事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：2021年預(yù)算數(shù)為953335元，主要用于：事業(yè)單位的基本支出。

10.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：2021年預(yù)算數(shù)為2100000元，主要用于：其他方面的社會保障和就業(yè)方面的支出。

11.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療、事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補助支出（項）：2020年預(yù)算數(shù)為113985萬元，主要用于：職工的醫(yī)療保險及補助費。                     

 12.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2021年預(yù)算數(shù)為166138元，主要用于：行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
       2021年一般公共預(yù)算基本支出2577348元，其中：人員經(jīng)費2206119元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經(jīng)費371229元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

大竹縣退役軍人事務(wù)局2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)15000元，其中：公務(wù)接待費15000元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費與2020年預(yù)算持平。

2021年我局未計劃安排因公出國（境）人員。

（二）公務(wù)接待費較2020年預(yù)算持平。

2021年公務(wù)接待費公務(wù)接待費和2020年預(yù)算都是15000元。2021年公務(wù)接待費計劃用于具體開支內(nèi)容包括：上級專項資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費與2020年預(yù)算持平。

我局現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。2021年未安排公務(wù)用車購置費。2021年未安排公務(wù)用車運行維護費。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

大竹縣退役軍人事務(wù)局2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

大竹縣退役軍人事務(wù)局2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費
        2021年，大大竹縣退役軍人事務(wù)局的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為371229元，比2020年預(yù)算增加238429元，增長64.23%。主要原因是：我局2019年剛成立，工作人員增加，增加了差旅費、辦公經(jīng)費等。

（二）政府采購情況
        2021年，大竹縣退役軍人事務(wù)局安排政府采購預(yù)算500000元，主要用于采購計算機、復(fù)印機、打印機、不銹鋼宣傳展板、辦公樓及辦公樓維修等。
　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
　　截至2020年底，大竹縣退役軍人事務(wù)局無公務(wù)用車以及單位價值200萬元以上的大型設(shè)備。

2021年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值 200 萬元以上大型設(shè)備。

十一、名詞解釋

 1.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

 2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
       3.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
       4.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
       5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

6.“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
7.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

8.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

附件：大竹縣退役軍人事務(wù)局2021年部門預(yù)算表