目錄

                                                公開時(shí)間：2021年9月28日

第一部分 部門概況…………………………………………………3

一、基本職能及主要工作………………………………………3

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置……………………………………………………3

第二部分 決算情況說明……………………………………………4

一、收入支出決算總體情況說明………………………………4

二、收入決算情況說明…………………………………………4

三、支出決算情況說明…………………………………………5

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明……………………5

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明………………6

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明…………9

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明………………9

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明………………………10

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明……………………10

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明…………………………………10

第三部分 名詞解釋…………………………………………………16

第四部分 附件………………………………………………………19

附件1……………………………………………………………19

第五部分 附表………………………………………………………23

一、收入支出決算總表…………………………………………23

二、收入決算表…………………………………………………23

三、支出決算表…………………………………………………23

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表………………………………23

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表…………………………………23

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表………………………23

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表…………………23

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表…………………23

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表…………………23

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表………23

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表……………23

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表…23

十三、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表…………23

十四、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表………………23

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

大竹縣土地儲(chǔ)備中心的主要職能是貫徹執(zhí)行國家關(guān)于土地整理收購、儲(chǔ)備的政策和法律法規(guī)；代縣自然資源局對(duì)縣政府依法回收、收購現(xiàn)有的存量國有土地進(jìn)行儲(chǔ)備和管理。負(fù)責(zé)土地收購的融資、土地利用的開發(fā)、安置房等事務(wù)性工作。

（二）2020年重點(diǎn)工作完成情況。

切實(shí)抓好已入庫儲(chǔ)備土地的動(dòng)態(tài)監(jiān)管監(jiān)測(cè)工作，結(jié)合土地儲(chǔ)備、出讓工作實(shí)際情況，及時(shí)更新土地儲(chǔ)備庫，確保了土地儲(chǔ)備庫的現(xiàn)勢(shì)性。全面完成土地市場(chǎng)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)與監(jiān)管系統(tǒng)的資料更新及季報(bào)工作。截至2020年底，全縣在庫儲(chǔ)備土地面積174.822公頃。2018年以來，我縣共申報(bào)土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券2個(gè)，項(xiàng)目涉及11個(gè)地塊，到賬資金2.38億元。2020共支付679.8萬元債券專項(xiàng)資金用于項(xiàng)目地塊的土地補(bǔ)償、青苗及附著物補(bǔ)償和房屋搬遷補(bǔ)償工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

大竹縣土地儲(chǔ)備中心為事業(yè)單位，財(cái)政一級(jí)預(yù)算，為自然資源局下屬事業(yè)單位。

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計(jì)232.47萬元。與2019年相比，收、支總計(jì)各減少16960.4萬元，下降98.6%。主要變動(dòng)原因是無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。

（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）

二、 收入決算情況說明

2020年本年收入合計(jì)116.23萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入116.23萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、 支出決算情況說明

2020年本年支出合計(jì)116.24萬元，其中：基本支出101.24萬元，占96.01%；項(xiàng)目支出15萬元，占3.99%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財(cái)政撥款收、支總計(jì)232.47萬元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少16960.4萬元，下降98.6%。主要變動(dòng)原因是無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出116.24萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加17.68萬元，增長(zhǎng)17.94%。主要變動(dòng)原因是土地收儲(chǔ)等相關(guān)業(yè)務(wù)增加。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

 2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出116.24萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占0%；教育支出（類）0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出8.73萬元，占7.51%；衛(wèi)生健康支出3.45萬元，占2.97%；住房保障支出5.65萬元，占4.86%；自然資源海洋氣象等支出98.41萬元，占84.66%。（羅列全部功能分類科目，至類級(jí)。）

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為**，完成預(yù)算**%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）***（款）***（項(xiàng)）: 支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)小于/等于預(yù)算數(shù)的主要原因是。

2.教育（類）***（款）***（項(xiàng)）: 支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)小于/等于預(yù)算數(shù)的主要原因是。

3.科學(xué)技術(shù)（類）***（款）***（項(xiàng)）: 支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)小于/等于預(yù)算數(shù)的主要原因是。

4.文化旅游體育與傳媒（類）***（款）***（項(xiàng)）: 支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)小于/等于預(yù)算數(shù)的主要原因是。

5.社會(huì)保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位離退休（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（05）: 支出決算為7.53萬元，完成預(yù)算100%；社會(huì)保障和就業(yè)（208）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（99）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（01）:支出決算為1.2萬元，完成預(yù)算100%

6.衛(wèi)生健康（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）事業(yè)單位醫(yī)療（02）:支出決算為3.21萬元，完成預(yù)算100%；衛(wèi)生健康（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療（99）:支出決算為0.24萬元，完成預(yù)算100%。

7.自然資源海洋氣象等支出（220）自然資源事務(wù)（01）土地資源儲(chǔ)備支出（12）:支出決算為15萬元，完成預(yù)算100%；自然資源海洋氣象等支出（220）自然資源事務(wù)（01）事業(yè)運(yùn)行（50）:支出決算為83.41萬元，完成預(yù)算100%；

8.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）:支出決算為5.65萬元，完成預(yù)算100%.

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出101.24萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)78.45萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　日常公用經(jīng)費(fèi)22.79萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為3.42萬元，完成預(yù)算100%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3萬元，占87.72%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1萬元，占12.28%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2018年增加/減少0萬元，增長(zhǎng)/下降0%。主要原因是。

開支內(nèi)容包括：（團(tuán)組名稱、出訪地點(diǎn)、取得成效）等。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2019年減少1.23萬元，下降70.92%。主要原因是今年減少了車輛修理費(fèi)。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元，主要用于…。截至2020年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車0輛、越野車1輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3萬元。主要用于儲(chǔ)備土地動(dòng)態(tài)巡查等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3. 公務(wù)接待費(fèi)支出0.42萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2019年增加0.42萬元，增長(zhǎng)100%。主要原因是2019年無公務(wù)接待費(fèi)。

4. 國內(nèi)公務(wù)接待支出0.42萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的工作用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待13批次，84人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0.42萬元。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬元，主要用于接待…（具體項(xiàng)目）。主要用于……

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明

2020年國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比2019年增加/減少0萬元，增長(zhǎng)/下降0%（或與2019年決算數(shù)持平）。

（二）政府采購支出情況

2020年，政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于…（具體工作）。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，大竹縣土地儲(chǔ)備中心共有車輛1輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、公務(wù)用車1輛、其他用車0輛……其他用車主要是用于……單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)土地儲(chǔ)備中心項(xiàng)目（項(xiàng)目名稱）開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取1個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng)。

本部門按要求對(duì)2020年部門整體支出開展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來看…………（簡(jiǎn)要說明整體績(jī)效情況）。本部門還自行組織了0個(gè)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來看…………（簡(jiǎn)要說明項(xiàng)目績(jī)效情況；若未開展項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)，則說明未開展情況。如：本部門無專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目，因此未組織開展項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)/本部門未組織開展項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)）。

1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。
    本部門在2020年度部門決算中反映土地資源儲(chǔ)備工作0個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

（1）土地儲(chǔ)備項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)0萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%。通過……。下一步改進(jìn)措施：……。

（2）XXXX項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)XXX萬元，執(zhí)行數(shù)為XXX萬元，完成預(yù)算的XX%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障（支持、促進(jìn)、提高……）了XXXXXXX(按照項(xiàng)目總體目標(biāo)簡(jiǎn)要描述項(xiàng)目成效），發(fā)現(xiàn)的主要問題：XXXXXXXX。下一步改進(jìn)措施：XXXXXX

（3）XXXXX項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)XXX萬元，執(zhí)行數(shù)為XXX萬元，完成預(yù)算的XX%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障（支持、促進(jìn)、提高……）了XXXXXXX(按照項(xiàng)目總體目標(biāo)簡(jiǎn)要描述項(xiàng)目成效），發(fā)現(xiàn)的主要問題：XXXXXXXX。下一步改進(jìn)措施：XXXXXX

2.部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本部門按要求對(duì)2020年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng)，《XXX2020年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件（附件1）。

本部門自行組織對(duì)0項(xiàng)目、0項(xiàng)目開展了績(jī)效評(píng)價(jià)，《XXX項(xiàng)目2020年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件（附件2）。（非涉密部門均需公開部門整體支出評(píng)價(jià)報(bào)告，部門自行組織的績(jī)效評(píng)價(jià)情況根據(jù)部門實(shí)際公開，若未組織項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，則只需說明部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況）

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

10.外交（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

11.公共安全（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

12.教育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

13.科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

15.社會(huì)保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位離退休（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（05）：指人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

16.衛(wèi)生健康（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指人員事業(yè)醫(yī)療繳費(fèi)。

17.節(jié)能環(huán)保（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

19.農(nóng)林水（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

20.交通運(yùn)輸（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

22.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

23.金融（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

24.自然資源海洋氣象等（220）自然資源事務(wù)（01）土地資源儲(chǔ)備支出（12）：指土地資源儲(chǔ)備支出。

25.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）：指主要用于：按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的比例為職工繳納的住房公積金支出。

26.糧油物資儲(chǔ)備（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

27.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

28.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

29.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

30.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

31.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件1

大竹縣土地儲(chǔ)備中心

2020年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成

大竹縣土地儲(chǔ)備中心系全額撥款的行政事業(yè)性單位，財(cái)政一級(jí)預(yù)算，為自然資源局下屬事業(yè)單位。

（二）機(jī)構(gòu)職能

大竹縣土地整理儲(chǔ)備中心的基本職能是貫徹執(zhí)行國家關(guān)于土地整理收購、儲(chǔ)備的政策和法律法規(guī)；代縣自然資源局對(duì)縣政府依法回收、收購現(xiàn)有的存量國有土地進(jìn)行儲(chǔ)備和管理。負(fù)責(zé)土地收購的融資、土地利用的開發(fā)、安置房等事務(wù)性工作。

（三）人員概況

大竹縣土地儲(chǔ)備中心編制數(shù)為12人，2020年年末實(shí)有在職職工9人，退休職工1人。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況

2020年大竹縣土地儲(chǔ)備中心本年收入合計(jì)116.23萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入116.23萬元，占100%；

年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，占0 %。

（二）部門財(cái)政資金支出情況

2020年大竹縣土地儲(chǔ)備中心本年支出合計(jì)116.24萬元，其中：基本支出101.24萬元，占87%；項(xiàng)目支出15萬元，占13%；年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,占0%。

三、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）部門預(yù)算管理

本部門績(jī)效目標(biāo)要素完整、細(xì)化量化,部門績(jī)效目標(biāo)實(shí)際實(shí)現(xiàn)程度與預(yù)期目標(biāo)無偏離度。年初預(yù)算編制科學(xué)準(zhǔn)確，部門公用經(jīng)費(fèi)及非定額公用支出控制情況較好。部門開展績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控后，將績(jī)效監(jiān)控結(jié)果應(yīng)用到預(yù)算調(diào)整的情況有待加強(qiáng)。部門預(yù)算執(zhí)行情況及部門預(yù)算項(xiàng)目年終預(yù)算執(zhí)行情況較好。審計(jì)監(jiān)督、財(cái)政檢查未發(fā)現(xiàn)部門上一年度部門預(yù)算管理有不合規(guī)項(xiàng)。

    （二）專項(xiàng)預(yù)算管理

本部門專項(xiàng)項(xiàng)目的設(shè)立是經(jīng)過嚴(yán)格評(píng)估論證、管理制度完善健全。項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)與規(guī)劃一致，項(xiàng)目實(shí)施結(jié)果與項(xiàng)目總體規(guī)劃計(jì)劃一致。項(xiàng)目分配方法選擇科學(xué)，分配程序和過程管理規(guī)范，按規(guī)定時(shí)限及時(shí)分配專項(xiàng)預(yù)算資金。專項(xiàng)項(xiàng)目資金撥付到具體項(xiàng)目（人），專項(xiàng)項(xiàng)目實(shí)施績(jī)效情況較好。審計(jì)監(jiān)督、財(cái)政檢查結(jié)果未反映部門上一年度部門專項(xiàng)預(yù)算管理有不合規(guī)項(xiàng)。                   

    （三）結(jié)果應(yīng)用情況

部門自評(píng)質(zhì)量較高,嚴(yán)格按照預(yù)算公開相關(guān)規(guī)定，將2020年部門績(jī)效目標(biāo)及整體績(jī)效自評(píng)情況和自行組織的評(píng)價(jià)情況全面向社會(huì)公開，但績(jī)效監(jiān)控結(jié)果應(yīng)用到預(yù)算調(diào)整方面的工作還需要進(jìn)一步加強(qiáng)。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

    （一）評(píng)價(jià)結(jié)論

按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)2020年部門整體支出開展了績(jī)效自評(píng)，自評(píng)發(fā)現(xiàn)，我單位在績(jī)效監(jiān)控結(jié)果應(yīng)用到預(yù)算調(diào)整方面的工作還需要加強(qiáng)，未按要求及時(shí)向財(cái)政部門反饋結(jié)果應(yīng)用情況。

    （二）存在問題

1.預(yù)算編制的前瞻度不夠，對(duì)當(dāng)年度新情況、新問題加強(qiáng)前瞻性、針對(duì)性研究不多。

2.財(cái)務(wù)管理水平有待提高。財(cái)務(wù)工作按部就班，缺乏創(chuàng)新,在精度和深度上欠缺，還需要進(jìn)一步完善，尤其在項(xiàng)目建設(shè)方面還需要進(jìn)一步嚴(yán)格。

3.內(nèi)部管理相關(guān)制度雖已建立，但管理上較為粗糙，部分未實(shí)際落實(shí)到位。

    （三）改進(jìn)建議

1、細(xì)化預(yù)算編制工作，將進(jìn)一步重視預(yù)算的編制工作，加強(qiáng)單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)的預(yù)算管理意識(shí)，科學(xué)規(guī)劃預(yù)算編制的精確度，提高財(cái)政資金使用效率，加強(qiáng)內(nèi)部預(yù)算編制的審核和預(yù)算控制指標(biāo)的下達(dá)，盡量減少預(yù)算資金的調(diào)整、結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的情形。

2、建議財(cái)政部門加強(qiáng)對(duì)各單位財(cái)務(wù)人員隊(duì)伍建設(shè)的重視，加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)人員做好各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作的指導(dǎo)和培訓(xùn)，尤其是加強(qiáng)新《預(yù)算法》、《行政單位會(huì)計(jì)制度》等學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范部門預(yù)算收支核算，一是制定和完善基本支出、項(xiàng)目支出等各項(xiàng)支出標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按項(xiàng)目和進(jìn)度執(zhí)行預(yù)算，增強(qiáng)預(yù)算的約束力和嚴(yán)肅性。二是落實(shí)預(yù)算執(zhí)行分析，及時(shí)了解預(yù)算執(zhí)行差異，合理調(diào)整、糾正預(yù)算執(zhí)行偏差，切實(shí)提高部門預(yù)算收支管理水平。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

 大竹縣土地儲(chǔ)備中心2020年決算公開表.XLS?