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目錄

                                公開時(shí)間：2021年9月28日

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作-------------------------------------------4

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置----------------------------------------------------------6

第二部分度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明----------------------------------7

二、收入決算情況說(shuō)明----------------------------------------------7

三、支出決算情況說(shuō)明----------------------------------------------8

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明----------------------9

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明----------------9

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明---------13

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明-----------------13

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明------------------------16

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明---------------------16

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明------------------------------------16

第三部分 名詞解釋-------------------------------------------------------23

第四部分 附件

附件1-------------------------------------------------------------------26

附件2-------------------------------------------------------------------30

附件3-------------------------------------------------------------------35

第五部分 附表

一、收入支出決算總表---------------------------------------------40

二、收入決算表------------------------------------------------------40

三、支出決算表------------------------------------------------------40

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表---------------------------------40

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表------------------------------------40

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表------------------------40

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表------------------40

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表-------------------40

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表-------------------40

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表-------40

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表-------------40

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表-40

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表----------40

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表----------------40

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

1. 按照規(guī)定權(quán)限，履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國(guó)土空間用途管制職責(zé)。

2. 負(fù)責(zé)全縣自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)。

3. 監(jiān)督指導(dǎo)全縣自然資源和不動(dòng)產(chǎn)確權(quán)登記工作，負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。

4. 負(fù)責(zé)全縣自然資源資產(chǎn)有償使用工作。

5. 負(fù)責(zé)全縣自然資源的合理開發(fā)利用。

6. 負(fù)責(zé)建立全縣空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施。

7. 負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目的選址定點(diǎn)、規(guī)劃審批工作。

8. 負(fù)責(zé)統(tǒng)籌全縣國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)。

9. 負(fù)責(zé)全縣礦產(chǎn)資源管理工作。

10. 負(fù)責(zé)全縣測(cè)繪地理信息的統(tǒng)一監(jiān)督管理工作。

11. 負(fù)責(zé)全縣林業(yè)及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理。

12. 組織全縣林業(yè)生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林工作。

13. 負(fù)責(zé)全縣森林、濕地資源及荒漠化防治工作的監(jiān)督

管理等。

（二）2020年重點(diǎn)工作完成情況。

2020年是全面建成小康社會(huì)和“十三五”規(guī)劃收官之年，是堅(jiān)決打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)的決戰(zhàn)決勝之年，是保障“十四五”順利起航的奠基之年。大竹縣自然資源局始終堅(jiān)持“綠水青山就是金山銀山”的發(fā)展理念。嚴(yán)守“三條紅線”，不斷完善“要素跟著項(xiàng)目走”的工作機(jī)制，為融入“雙城圈”、建好“示范區(qū)”，著力打造川東北渝東北產(chǎn)業(yè)集聚新高地和川東北渝東北開放合作新高地提供了堅(jiān)實(shí)的保障。

1、突出從嚴(yán)從實(shí)，營(yíng)造良好的政治生態(tài)。制定印發(fā)了《關(guān)于履行黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任的實(shí)施意見(jiàn)》《2020年黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作要點(diǎn)》《“靠山吃山”突出問(wèn)題專項(xiàng)整治工作方案》《廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防范措施一覽表》;扎實(shí)開展了“群眾最不滿意10件事”活動(dòng)提升群眾滿意度工作。

2、突出規(guī)劃引領(lǐng)，項(xiàng)目用地指標(biāo)得到了落地。2020年全面啟動(dòng)了全域社會(huì)投資實(shí)施城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤，已報(bào)送城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃92個(gè)。

3、突出用地管控，自然資源收益成效明顯。

4、突出生態(tài)利用，依法推進(jìn)自然資源保護(hù)。全面完成柏林等7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和朝陽(yáng)等9個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)工礦廢棄地復(fù)墾項(xiàng)目，共復(fù)墾地塊102處。

5、突出礦政管理，助推縣域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。

6、突出依法行政，扎實(shí)開展各項(xiàng)專項(xiàng)行動(dòng)。今年來(lái)發(fā)現(xiàn)和制止土地和礦產(chǎn)資源違法行為180件，制止率100%。

7、突出基礎(chǔ)工作，依法完善自然資源工作平臺(tái)。

8、突出人大政協(xié)議政參政，提升自然資源管理水平。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）內(nèi)設(shè)股室15個(gè)。

自然資源局13個(gè)：辦公室、人力資源股（黨建辦）、財(cái)務(wù)與資金運(yùn)用股、法規(guī)監(jiān)察股和行政審批股、自然資源所有者權(quán)益和開發(fā)利用股、國(guó)土空間規(guī)劃股、用途管制股、耕地保護(hù)和國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)股、地質(zhì)勘查與礦產(chǎn)資源管理股、地質(zhì)災(zāi)害防治股、建設(shè)工程規(guī)劃管理股、自然資源確權(quán)調(diào)查登記股、測(cè)繪地理信息管理股。

林業(yè)局2個(gè)：森林資源管理股、造林科技產(chǎn)業(yè)股。

(二）事業(yè)單位38個(gè)。

自然資源局19個(gè)：國(guó)土執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)（參公單位）、土地整理中心、地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)站、征地事務(wù)中心、國(guó)土勘測(cè)規(guī)劃隊(duì)、14個(gè)自然資源所。

林業(yè)局19個(gè)：大竹縣森林病蟲防治檢疫站（參公單位）、大竹縣綠化委員會(huì)辦公室、大竹縣護(hù)林防火指揮部辦公室、大竹縣天然林資源保護(hù)和縣退耕還林辦公室、大竹縣林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設(shè)計(jì)隊(duì)、大竹縣竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心、13個(gè)片區(qū)林業(yè)站。

第二部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收、支總計(jì)79054萬(wàn)元。與2019年相比，收、支總計(jì)各增加50101.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)173.04%。主要變動(dòng)原因：一部分因社保資金預(yù)存導(dǎo)致政府性基金增加，一部分因機(jī)構(gòu)改革新增林業(yè)局人員及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）

二、 收入決算情況說(shuō)明

2020年本年收入合計(jì)47470.44萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入7074.5萬(wàn)元，占14.9%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入31319.35萬(wàn)元，占65.98%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余收入9076.59萬(wàn)元，占19.12%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、 支出決算情況說(shuō)明

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   2020年本年支出合計(jì)40660.15萬(wàn)元，其中：基本支出5072.59萬(wàn)元，占12.47%；項(xiàng)目支出2628.75萬(wàn)元，占6.47%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出32958.81萬(wàn)元，占81.06%。

             （圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)79054萬(wàn)元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加50101.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)173.04%。主要變動(dòng)原因：一部分因社保資金預(yù)存導(dǎo)致政府性基金增加，一部分因機(jī)構(gòu)改革新增林業(yè)局人員及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

       （圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7701.34萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的18.94%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少1076.73萬(wàn)元，減少12.27%。主要變動(dòng)原因是城鄉(xiāng)社區(qū)支出及自然資源海洋氣象等支出的減少。

     （圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7701.34萬(wàn)元，主要用于以下方面:節(jié)能環(huán)保支出（類）支出572.51萬(wàn)元，占7.43%；農(nóng)林水支出（類）3907.91萬(wàn)元，占50.74%；自然資源海洋氣象等支出（類）支出2385.82萬(wàn)元，占30.98%；住房保障支出（類）支出230.16萬(wàn)元，占3%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出446.43萬(wàn)元，占5.79%；衛(wèi)生健康支出158.51萬(wàn)元，占2.06%。

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為7701.34，完成預(yù)算100%。其中：

1、衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）行政單位醫(yī)療（01）: 支出決算為30.88萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

事業(yè)單位醫(yī)療（02）: 支出決算為98.56萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（03）: 支出決算為19.48萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（99）: 支出決算為9.59萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

2、節(jié)能環(huán)保支出（211）退耕還林還草（06）退耕現(xiàn)金（02）: 支出決算為572.51萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

3、農(nóng)林水支出（213）林業(yè)和草原（02）其他林業(yè)草原支出（99）: 支出決算為663.7萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；動(dòng)植物保護(hù)支出（11）: 支出決算為440.06萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；森林生態(tài)效益補(bǔ)償（09）: 支出決算為924.46萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；森林資源管理（07）: 支出決算為304.13萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化出（06）: 支出決算為148萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；森業(yè)資源培育（05）: 支出決算為239.61萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；其他農(nóng)林水支出（99）其他農(nóng)林水支出（99）: 支出決算為1187.98萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

4.自然資源海洋氣象等支出（220）自然資源事務(wù)（01）其他自然資源事務(wù)支出（99）: 支出決算為408.38萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；其他自然資源海洋氣象等支出（99）其他自然資源海洋氣象等支出（01）: 支出決算為1977.44萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

5.社會(huì)保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）行政單位離退休（01）: 支出決算為30.2萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；事業(yè)單位離退休（02）: 支出決算為76.07萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（05）: 支出決算為320.64萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（06）: 支出決算為14.76萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

撫恤（08）傷殘撫恤（02）: 支出決算為4.76萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

6.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）:支出決算為230.16萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出5072.59萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)3929.82萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　日常公用經(jīng)費(fèi)1142.77萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為8.15萬(wàn)元，完成預(yù)算90.55%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)是單位嚴(yán)格執(zhí)行各級(jí)相關(guān)“三公經(jīng)費(fèi)”支出規(guī)定，把牢“三公經(jīng)費(fèi)”支出申報(bào)審核流程，嚴(yán)管“三公經(jīng)費(fèi)”支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3萬(wàn)元，占36.81%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算5.15萬(wàn)元，占63.19%。具體情況如下：

      （圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算與2019年持平，增長(zhǎng)0%。主要原因是未安排因公出國(guó)。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算與2019年下降了5%。主要原因是城關(guān)自然資源所用于地質(zhì)災(zāi)害防治、土地及礦產(chǎn)巡排查等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出減少。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬(wàn)元，越野車0輛、金額0萬(wàn)元，載客汽車0輛、金額0萬(wàn)元。截至2020年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車1輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3萬(wàn)元。主要用于地質(zhì)災(zāi)害防治、土地及礦產(chǎn)巡排查、房地一體登記等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出5.15萬(wàn)元，完成預(yù)算85.83%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2019年減少0.17萬(wàn)元，下降3.2%。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)相關(guān)“三公經(jīng)費(fèi)”支出規(guī)定，把牢“三公經(jīng)費(fèi)”支出申報(bào)審核流程，嚴(yán)格控制“公務(wù)接待”規(guī)模及數(shù)量。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出5.15萬(wàn)元，主要用于房地一體登記交流、土地例行督察、地質(zhì)災(zāi)害的防治及治理、礦山執(zhí)法交叉檢查、林業(yè)開展業(yè)務(wù)活動(dòng)等工作餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待127批次，923人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出5.15萬(wàn)元。

外事接待支出0萬(wàn)元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬(wàn)元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出32958.82萬(wàn)元。

主要用于以下方面:土地開發(fā)、城市建設(shè)、補(bǔ)助被征地農(nóng)民及征地拆遷補(bǔ)償支出。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1142.77萬(wàn)元，比2019年增加62.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.81%。主要原因是2019年機(jī)構(gòu)改革新增林業(yè)局人員及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，但2019年林業(yè)局新增數(shù)據(jù)不是全年度，導(dǎo)致2019年和2020年數(shù)據(jù)有差異。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2020年，自然資源局政府采購(gòu)支出總額7469萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出292萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出205萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出6972萬(wàn)元。主要用于國(guó)土空間基礎(chǔ)信息平臺(tái)數(shù)據(jù)資源體系建設(shè)、“房地一體”農(nóng)村宅基地和集體建設(shè)用地確權(quán)登記、廢棄非煤礦山地質(zhì)環(huán)境調(diào)查報(bào)告及生態(tài)修復(fù)治理方案編制、全境高清航拍采購(gòu)、局保安保潔服務(wù)、林業(yè)森林經(jīng)營(yíng)方案編制、大竹縣森林防滅火物資采購(gòu)等項(xiàng)目。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，自然資源局共有車輛1輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是城關(guān)自然資源所車輛1輛，用于房地一體登記、土地違法巡查、地質(zhì)災(zāi)害的防治、非煤礦山的檢查。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)地質(zhì)災(zāi)害防治工作、機(jī)關(guān)服務(wù)、自然資源利用與保護(hù)工作開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)地質(zhì)災(zāi)害防治工作、機(jī)關(guān)服務(wù)、自然資源利用與保護(hù)工作項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取3個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)地質(zhì)災(zāi)害防治工作、機(jī)關(guān)服務(wù)、自然資源利用與保護(hù)工作項(xiàng)目開展了績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng)。

本部門按要求對(duì)2020年部門整體支出開展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看大棚房清理工作、違建別墅清理工作、護(hù)林防火工作、林業(yè)病蟲害防治、退耕還林工作、義務(wù)植樹工作納入整體績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目均按年初計(jì)劃全部完成。本部門對(duì)“地質(zhì)災(zāi)害防防治工作經(jīng)費(fèi)”“自然資源利用與保護(hù)”等2個(gè)項(xiàng)目開展項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)。

1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。

 本部門在2020年度部門決算中反映“地質(zhì)災(zāi)害防防治工作經(jīng)費(fèi)”“自然資源利用與保護(hù)”等2個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

（1）地質(zhì)災(zāi)害防防治工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)220萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為220萬(wàn)元。完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障完成全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急排危16處，督促駐守督導(dǎo)單位開展地質(zhì)災(zāi)害動(dòng)態(tài)巡查、汛期駐守。全縣自然資源系統(tǒng)地質(zhì)災(zāi)害值班、應(yīng)急物資采購(gòu)、全縣地質(zhì)災(zāi)害宣傳培訓(xùn)會(huì)議、更新地災(zāi)點(diǎn)警示標(biāo)志牌及撤離路線示意圖等。

（2）自然資源利用與保護(hù)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)200萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為200萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障了土地利用總體規(guī)劃、永久基本農(nóng)田劃定編制工作。規(guī)范了自然資源管理秩序；優(yōu)化配置了自然資源；做好了保護(hù)耕地工作,確保規(guī)劃確定的耕地保有量和基本農(nóng)田面積不減少；做到了節(jié)約集約利用土地資源；規(guī)范了土地資源權(quán)屬管理；加強(qiáng)自然資源動(dòng)態(tài)巡查和重點(diǎn)督察；準(zhǔn)確提供了全縣土地利用數(shù)據(jù)；做好全縣確權(quán)登記外業(yè)調(diào)查工作。

2.部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本部門按要求對(duì)2020年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng)，《大竹縣自然資源局2020年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件（附件1）。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9、衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）行政單位醫(yī)療（01）: 支出決算為30.88萬(wàn)元。

事業(yè)單位醫(yī)療（02）: 支出決算為98.56萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（03）: 支出決算為19.48萬(wàn)元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（99）: 支出決算為9.59萬(wàn)元。

10、節(jié)能環(huán)保支出（211）退耕還林還草（06）退耕現(xiàn)金（02）: 支出決算為572.51萬(wàn)元。

11、農(nóng)林水支出（213）林業(yè)和草原（02）其他林業(yè)草原支出（99）: 支出決算為663.7萬(wàn)元；動(dòng)植物保護(hù)支出（11）: 支出決算為440.06萬(wàn)元；森林生態(tài)效益補(bǔ)償（09）: 支出決算為924.46萬(wàn)元；森林資源管理（07）: 支出決算為304.13萬(wàn)元；技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化出（06）: 支出決算為148萬(wàn)元，；森業(yè)資源培育（05）: 支出決算為239.61萬(wàn)元，；其他農(nóng)林水支出（99）其他農(nóng)林水支出（99）: 支出決算為1187.98萬(wàn)元。

12.自然資源海洋氣象等支出（220）自然資源事務(wù)（01）其他自然資源事務(wù)支出（99）: 支出決算為408.38萬(wàn)元；其他自然資源海洋氣象等支出（99）其他自然資源海洋氣象等支出（01）: 支出決算為1977.44萬(wàn)元。

13.社會(huì)保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）行政單位離退休（01）: 支出決算為30.2萬(wàn)元；事業(yè)單位離退休（02）: 支出決算為76.07萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（05）: 支出決算為320.64萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（06）: 支出決算為14.76萬(wàn)元。

撫恤（08）傷殘撫恤（02）: 支出決算為4.76萬(wàn)元。

14.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）:支出決算為230.16萬(wàn)元。

15.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

16.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

17.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

18.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

19.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 

附件1 

大竹縣自然資源局

2020年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。內(nèi)設(shè)辦公室、法規(guī)監(jiān)察和行政審批股、自然資源所有者權(quán)益和開發(fā)利用股等15個(gè)股室。下屬單位38個(gè)，其中：自然資源局19個(gè)：國(guó)土執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)、土地整理中心、地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)站、征地事務(wù)中心、國(guó)土勘測(cè)規(guī)劃隊(duì)、14個(gè)自然資源所；林業(yè)局19個(gè)：森防站、綠辦、護(hù)辦、天保和退耕辦、大竹縣林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設(shè)計(jì)隊(duì)、大竹縣竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心、13個(gè)片區(qū)林業(yè)站。38個(gè)下屬單位中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個(gè)（國(guó)土執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)、森防站），其他事業(yè)單位36個(gè)。

（二）機(jī)構(gòu)職能。按照規(guī)定權(quán)限，履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國(guó)土空間用途管制職責(zé)。負(fù)責(zé)全縣自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)。督導(dǎo)全縣自然資源和不動(dòng)產(chǎn)確權(quán)登記工作，負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。負(fù)責(zé)全縣自然資源資產(chǎn)有償使用工作。負(fù)責(zé)全縣自然資源的合理開發(fā)利用。負(fù)責(zé)建立全縣空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目的選址定點(diǎn)、規(guī)劃審批工作。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌全縣國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)。負(fù)責(zé)全縣礦產(chǎn)資源管理工作。負(fù)責(zé)全縣測(cè)繪地理信息的統(tǒng)一監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)全縣林業(yè)及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理。組織全縣林業(yè)生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林工作。負(fù)責(zé)全縣森林、濕地資源及荒漠化防治工作的監(jiān)督管理等。

（三）人員概況。自然資源局及下屬單位核定編制共345 個(gè)：其中公務(wù)員22個(gè)(自然資源局22個(gè)，林業(yè)局0人)、參公67個(gè)（國(guó)土執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)62個(gè)，森防站5個(gè)）、事業(yè)256人（自然資源局105人，林業(yè)局151人）。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況。

2020年本年收入合計(jì)47470.44萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入7074.5萬(wàn)元，占14.9%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入31319.35萬(wàn)元，占65.98%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余收入9076.59萬(wàn)元，占19.12%。

（二）部門財(cái)政資金支出情況。

2020年本年支出合計(jì)40660.15萬(wàn)元，其中：基本支出5072.59萬(wàn)元，占12.47%；項(xiàng)目支出2628.75萬(wàn)元，占6.47%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出32958.81萬(wàn)元，占81.06%。

三、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）部門預(yù)算管理。

本部門績(jī)效目標(biāo)要素完整、細(xì)化量化,部門績(jī)效目標(biāo)實(shí)際實(shí)現(xiàn)程度與預(yù)期目標(biāo)無(wú)偏離度。年初預(yù)算編制科學(xué)準(zhǔn)確，部門公用經(jīng)費(fèi)及非定額公用支出控制情況較好。部門開展績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控后，將績(jī)效監(jiān)控結(jié)果應(yīng)用到預(yù)算調(diào)整的情況有待加強(qiáng)。部門在預(yù)算執(zhí)行情況及部門預(yù)算項(xiàng)目年終預(yù)算執(zhí)行情況較好。審計(jì)監(jiān)督、財(cái)政檢查未發(fā)現(xiàn)部門上一年度部門預(yù)算管理有不合規(guī)項(xiàng)。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況。

部門自評(píng)質(zhì)量較高,2020年決算即將公開；通過(guò)績(jī)效評(píng)價(jià)，發(fā)現(xiàn)績(jī)效評(píng)價(jià)覆蓋率較低和公開不全面；我局立即進(jìn)行了整改，堅(jiān)持每年至少開展2項(xiàng)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)，并及時(shí)將所有資金績(jī)效目標(biāo)在政府門戶網(wǎng)站上公開。對(duì)績(jī)效管理過(guò)程中提出的問(wèn)題進(jìn)行整改，將績(jī)效管理結(jié)果應(yīng)用于完善政策、改進(jìn)管理、預(yù)算掛鉤等結(jié)果應(yīng)用效果較好。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)2020年部門整體支出開展了績(jī)效自評(píng)，自評(píng)得分88分，主要是績(jī)效監(jiān)控結(jié)果應(yīng)用到預(yù)算調(diào)整還需要加強(qiáng)。

（二）存在問(wèn)題。

1.預(yù)算編制的前瞻度不夠，對(duì)當(dāng)年度新情況、新問(wèn)題加強(qiáng)前瞻性、針對(duì)性研究不多。

2.財(cái)務(wù)管理水平有待提高。財(cái)務(wù)工作按部就班，缺乏創(chuàng)新,在精度和深度上欠缺，還需要進(jìn)一步完善，尤其在項(xiàng)目建設(shè)方面還需要進(jìn)一步加強(qiáng)管理。

3.內(nèi)部管理相關(guān)制度雖已建立，但管理上較為粗糙，部分未實(shí)際落實(shí)到位。

（三）改進(jìn)建議。

1.細(xì)化預(yù)算編制工作，將進(jìn)一步重視預(yù)算的編制工作，加強(qiáng)單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)的預(yù)算管理，科學(xué)編制預(yù)算，提高財(cái)政資金使用效率，加強(qiáng)內(nèi)部預(yù)算編制的審核和預(yù)算控制指標(biāo)的下達(dá)，盡量減少預(yù)算資金的調(diào)整。

2.建議財(cái)政部門加強(qiáng)對(duì)各單位財(cái)務(wù)人員隊(duì)伍建設(shè)的重視，尤其是對(duì)財(cái)務(wù)人員做好各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作的指導(dǎo)和培訓(xùn)，規(guī)范部門預(yù)算收支核算。

3、落實(shí)預(yù)算執(zhí)行分析，及時(shí)了解預(yù)算執(zhí)行差異，合理調(diào)整、糾正預(yù)算執(zhí)行偏差，切實(shí)提高部門預(yù)算收支管理水平。 

附件2

地質(zhì)災(zāi)害防治工作項(xiàng)目2020年績(jī)效評(píng)價(jià)

報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況。

1．主管部門（單位）在該項(xiàng)目管理中的職能。

根據(jù)《中共大竹縣委辦公室  大竹縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈大竹縣自然資源局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》（竹委辦〔2019〕85號(hào)）文件規(guī)定，我局在自然災(zāi)害防救方面的職責(zé)分工是：縣自然資源局負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制并實(shí)施地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)，組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評(píng)價(jià)及隱患的普查、詳查、排查；組織、指導(dǎo)開展群測(cè)群防、專業(yè)監(jiān)測(cè)和預(yù)報(bào)預(yù)警等工作，組織、指導(dǎo)開展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作；承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)保障工作。

2020年擬完成的主要目標(biāo)任務(wù)：組織駐守督導(dǎo)隊(duì)伍重慶一三六地質(zhì)隊(duì)開展汛前排查、汛中巡查、汛后核查工作；編制《大竹縣2020年度地質(zhì)災(zāi)害防治方案》和《大竹縣突發(fā)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急預(yù)案》；做好汛期應(yīng)急值守工作；對(duì)全縣地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，做好地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)的新增及銷號(hào)工作，并及時(shí)完善四川省地質(zhì)環(huán)境信息系統(tǒng)相關(guān)數(shù)據(jù)；根據(jù)縣氣象局的天氣情況，及時(shí)發(fā)布地質(zhì)災(zāi)害預(yù)警預(yù)報(bào)；做好全縣地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急調(diào)查技術(shù)支撐工作。

2.項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù)。

根據(jù)《大竹縣財(cái)政局關(guān)于批復(fù)2020年部門預(yù)算的通知》竹財(cái)預(yù)〔2020〕2號(hào)文件規(guī)定，2020年財(cái)政下達(dá)地質(zhì)災(zāi)害防治工作經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算220萬(wàn)元。主要用于地質(zhì)災(zāi)害排危經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元、應(yīng)急搶險(xiǎn)和巡排查經(jīng)費(fèi)42萬(wàn)元、地質(zhì)災(zāi)害值班和應(yīng)急物資采購(gòu)等經(jīng)費(fèi)78萬(wàn)元。

3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項(xiàng)目的條件、范圍與支持方式概況。

資金支出嚴(yán)格執(zhí)行局“三重一大”制度，大額資金集體研究，支出報(bào)銷會(huì)簽審批，報(bào)銷憑證齊全、規(guī)范，賬務(wù)處理及時(shí)、會(huì)計(jì)核算準(zhǔn)確，定期向分管領(lǐng)導(dǎo)、主要領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)資金使用情況。

4.資金分配的原則及考慮因素。     

按照地質(zhì)災(zāi)害防治工作要求的項(xiàng)目相關(guān)合同，強(qiáng)化執(zhí)行過(guò)程監(jiān)督，實(shí)現(xiàn)資金落到實(shí)處。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

1.項(xiàng)目主要內(nèi)容。

地質(zhì)災(zāi)害排危、應(yīng)急搶險(xiǎn)和巡排查、地質(zhì)災(zāi)害值班和應(yīng)急物資采購(gòu)等。

2.項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績(jī)效目標(biāo)，包括目標(biāo)的量化、細(xì)化情況以及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃等。

一是地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急排危16處；二是應(yīng)急搶險(xiǎn)和巡排查：督促駐守督導(dǎo)單位開展地質(zhì)災(zāi)害動(dòng)態(tài)巡查、汛期駐守、督導(dǎo)檢查、應(yīng)急搶險(xiǎn)、應(yīng)急調(diào)查、監(jiān)測(cè)預(yù)警、宣傳培訓(xùn)和應(yīng)急演練及信息化、數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)等防災(zāi)工作；三是地質(zhì)災(zāi)害值班、應(yīng)急物資采購(gòu)、召開1次全縣地質(zhì)災(zāi)害宣傳培訓(xùn)會(huì)議、及時(shí)更新地災(zāi)點(diǎn)撤離路線示意圖等。

3.評(píng)價(jià)申報(bào)內(nèi)容與是否與實(shí)際相符、申報(bào)目標(biāo)是否合理可行。

地質(zhì)災(zāi)害排危、應(yīng)急搶險(xiǎn)和巡排查、地質(zhì)災(zāi)害值班和應(yīng)急物資采購(gòu)等。申報(bào)內(nèi)容與實(shí)施內(nèi)容相符、申報(bào)目標(biāo)合理可行。

（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法。

按照上級(jí)下達(dá)的項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，局財(cái)務(wù)股按照年初申報(bào)內(nèi)容，對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施情況、資金兌現(xiàn)、財(cái)務(wù)管理、社會(huì)效益等全程監(jiān)管，確保項(xiàng)目支出規(guī)范合理。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

2020年申報(bào)地質(zhì)災(zāi)害防治工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)220萬(wàn)元，財(cái)政批復(fù)220萬(wàn)元。

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況。

1．資金計(jì)劃。地質(zhì)災(zāi)害防治工作經(jīng)費(fèi)均由財(cái)政撥款，無(wú)自籌資金及其他渠道資金。全年財(cái)政預(yù)算資金220萬(wàn)元。

2．資金到位。實(shí)際到位資金220萬(wàn)元。資金到位率100%。

3．資金使用。地質(zhì)災(zāi)害防治工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)納入局全年財(cái)政預(yù)算，預(yù)算下達(dá)后，由局按當(dāng)年實(shí)際排危點(diǎn)和工作要求撥入各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道辦）及駐守單位。2020年資金使用情況如下： 2020年全年財(cái)政預(yù)算資金220萬(wàn)元，全年支出220萬(wàn)元，資金使用率100%，資金支付流程按行政單位財(cái)務(wù)管理制度支付。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

對(duì)財(cái)政投入資金進(jìn)行厲行節(jié)約，專款專用。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，賬務(wù)處理規(guī)范，會(huì)計(jì)核算準(zhǔn)確。由我局財(cái)務(wù)股監(jiān)督經(jīng)費(fèi)使用情況，保障經(jīng)費(fèi)使用工作順利進(jìn)行。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。

根據(jù)合同簽訂的協(xié)議，嚴(yán)格履行相關(guān)條款，根據(jù)合同約定出具相關(guān)巡排查報(bào)告后支付相關(guān)費(fèi)用。資金使用嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)簽制度，由業(yè)務(wù)股室逐級(jí)審簽后方可支出。

（二）項(xiàng)目管理情況。項(xiàng)目實(shí)施單位嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)及項(xiàng)目管理制度等情況，確保項(xiàng)目按期實(shí)施。

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況。我局強(qiáng)化監(jiān)督，不定期組織紀(jì)檢、財(cái)務(wù)檢查和監(jiān)督項(xiàng)目執(zhí)行情況，及時(shí)協(xié)調(diào)解決資金撥付中出現(xiàn)的各種困難和問(wèn)題，確保人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。

四、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目完成情況。

2020年，完成地質(zhì)災(zāi)害排危16處，應(yīng)急搶險(xiǎn)和巡排查101處，完成地質(zhì)災(zāi)害值班和應(yīng)急物資采購(gòu)等工作。

（二）項(xiàng)目效益情況。

2020年，通過(guò)對(duì)全縣地質(zhì)災(zāi)害排危16處、應(yīng)急搶險(xiǎn)和巡排查101處、地質(zhì)災(zāi)害值班和應(yīng)急物資采購(gòu)等工作的開展，確保了人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，群眾滿意率達(dá)95%以上。

五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

根據(jù)2020年部門預(yù)算安排及資金實(shí)際支出，自然資源局自評(píng)95分。

（二）存在的問(wèn)題。

因財(cái)政資金壓力大，導(dǎo)致地質(zhì)災(zāi)害防治工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行滯后，無(wú)法及時(shí)撥付到位。

（三）相關(guān)建議。

1、建議項(xiàng)目審批后財(cái)政要積極盤活資金，及時(shí)按計(jì)劃撥付該項(xiàng)目專項(xiàng)資金，確保資金發(fā)揮最大的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。

2、因今年降雨較多，地質(zhì)防治工作任務(wù)重、壓力大，為確保人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，建議加大財(cái)政投入力度，追加地質(zhì)災(zāi)害排危工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算100萬(wàn)元。

附件3

自然資源利用與保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)2020年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況。

1．說(shuō)明項(xiàng)目主管部門（單位）在該項(xiàng)目管理中的職能。

根據(jù)《中共大竹縣委辦公室  大竹縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈大竹縣自然資源局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》（竹委辦〔2019〕85號(hào)）文件規(guī)定第九條：負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。牽頭擬訂并實(shí)施全縣耕地保護(hù)政策，負(fù)責(zé)耕地?cái)?shù)量、質(zhì)量、生態(tài)保護(hù)。組織實(shí)施耕地保護(hù)責(zé)任目標(biāo)考核和永久基本農(nóng)田特殊保護(hù)。完善耕地占補(bǔ)平衡制度，監(jiān)督占用耕地補(bǔ)償制度執(zhí)行情況。

2．項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù)。

根據(jù)《大竹縣財(cái)政局關(guān)于批復(fù)2020年部門預(yù)算的通知》竹財(cái)預(yù)〔2020〕2號(hào)文件規(guī)定，下達(dá)自然資源利用與保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)200萬(wàn)元。

3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項(xiàng)目的條件、范圍與支持方式概況。

資金支出嚴(yán)格執(zhí)行局“三重一大”制度，大額資金集體研究，支出報(bào)銷會(huì)簽審批，報(bào)銷憑證齊全、規(guī)范，賬務(wù)處理及時(shí)、會(huì)計(jì)核算準(zhǔn)確，定期向分管領(lǐng)導(dǎo)、主要領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)資金使用情況。

4．資金分配的原則及考慮因素。

嚴(yán)格按工作進(jìn)度進(jìn)行撥付，強(qiáng)化執(zhí)行過(guò)程監(jiān)督，保障資金落到實(shí)處。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

1．項(xiàng)目主要內(nèi)容。

進(jìn)行土地利用總體規(guī)劃、永久基本農(nóng)田劃定編制工作。規(guī)范土地資源管理秩序；優(yōu)化配置土地資源；保護(hù)耕地,確保規(guī)劃確定的耕地保有量和基本農(nóng)田面積不減少；節(jié)約集約利用土地資源；規(guī)范國(guó)土資源權(quán)屬管理；規(guī)范國(guó)土資源數(shù)據(jù)；全面完成“房地一體”農(nóng)村宅基地和集體建設(shè)用地的確權(quán)登記工作，完成數(shù)據(jù)整合、數(shù)據(jù)匯交工作。

2．項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績(jī)效目標(biāo)，包括目標(biāo)的量化、細(xì)化情況以及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃等。

完成耕地保有量目標(biāo)80802公頃，保護(hù)永久基本農(nóng)田77377公頃，完成耕地質(zhì)量等別評(píng)定工作；加強(qiáng)自然資源動(dòng)態(tài)巡查和重點(diǎn)督察；規(guī)范國(guó)土資源數(shù)據(jù)；因“房地一體”上級(jí)工作要求發(fā)生變化，已全面完成外業(yè)工作，導(dǎo)致工作進(jìn)度與預(yù)期有差異。

3．分析評(píng)價(jià)申報(bào)內(nèi)容是否與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)是否合理可行。

申報(bào)內(nèi)容與大竹縣實(shí)際情況相符，申報(bào)目標(biāo)合理可行。

（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法。

說(shuō)明項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)采用的組織實(shí)施步驟及方法。

按照上級(jí)下達(dá)的項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，局財(cái)務(wù)股按照年初申報(bào)內(nèi)容，對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施情況、資金兌現(xiàn)、財(cái)務(wù)管理、社會(huì)效益等全程監(jiān)管，確保項(xiàng)目支出規(guī)范合理。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

2020年預(yù)算自然資源利用與保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)200萬(wàn)元，財(cái)政批復(fù)200萬(wàn)元。

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1．資金計(jì)劃。

自然資源利用與保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)均由財(cái)政撥款，無(wú)自籌資金及其他渠道資金。全年財(cái)政預(yù)算資金200萬(wàn)元。

2．資金到位。

實(shí)際到位資金200萬(wàn)元。資金到位率100%。

3．資金使用。

自然資源利用與保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)納入局全年財(cái)政預(yù)算。2020年資金使用情況如下： 2020年全年財(cái)政預(yù)算資金200萬(wàn)元，全年支出200萬(wàn)元，主要用于自然資源保護(hù)等方面工作開展，資金使用率100%，資金支付流程按行政單位財(cái)務(wù)管理制度支付。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

局財(cái)務(wù)管理制度健全，賬務(wù)處理規(guī)范，會(huì)計(jì)核算準(zhǔn)確。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。

       根據(jù)工作要求，嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”制度，嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)簽制度，經(jīng)費(fèi)支出經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)逐級(jí)審簽后方可支出。

（二）項(xiàng)目管理情況。

項(xiàng)目實(shí)施單位嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)及項(xiàng)目管理制度等情況，確保項(xiàng)目按期實(shí)施。

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況。                       

我局強(qiáng)化監(jiān)督，不定期到項(xiàng)目點(diǎn)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所檢查和監(jiān)督房地一體、耕地保護(hù)等工作開展情況，及時(shí)協(xié)調(diào)解決困難和問(wèn)題，促進(jìn)工作順利開展，保證人民群眾的利益。

四、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目完成情況。

完成耕地保有量目標(biāo)80802公頃，保護(hù)永久基本農(nóng)田77377公頃，完成耕地質(zhì)量等別評(píng)定工作；加強(qiáng)自然資源動(dòng)態(tài)巡查和重點(diǎn)督察；規(guī)范國(guó)土資源數(shù)據(jù)；因“房地一體”上級(jí)工作要求發(fā)生變化，已全面完成外業(yè)工作，導(dǎo)致工作進(jìn)度與預(yù)期有差異。

（二）項(xiàng)目效益情況。

通過(guò)耕地保護(hù)、耕地質(zhì)量等別評(píng)定、加強(qiáng)自然資源動(dòng)態(tài)巡查和重點(diǎn)督察、“房地一體”確權(quán)登記等工作的開展，增強(qiáng)了群眾保護(hù)耕地紅線的法律意識(shí)，耕地占補(bǔ)平衡促進(jìn)了社會(huì)經(jīng)濟(jì)有序的發(fā)展，生態(tài)環(huán)境的有效改善，群眾滿意率達(dá)95以上。

五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

根據(jù)2020年部門預(yù)算安排及資金實(shí)際支出，自然資源局自評(píng)90分。

（二）存在的問(wèn)題。

因“房地一體”上級(jí)工作要求發(fā)生變化，導(dǎo)致工作進(jìn)度與項(xiàng)目預(yù)期有差異。

（三）相關(guān)建議。

因項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)審批流程繁瑣，加上財(cái)政資資金壓力較大，導(dǎo)致項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)不能按計(jì)劃撥付。建議財(cái)政部門減化項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的審批流程，加大資金的撥付力度，提高財(cái)政資金使用效率，促進(jìn)各項(xiàng)工作有序開展。

第五部分 附表 

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

大竹縣自然資源局2020年決算公開表.xls